| DFB0746/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
47,40 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
47,40 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
57,83 € |
30.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
57,83 € |
30.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
44,82 € |
23.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
44,82 € |
25.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
22.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
18.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
37,68 € |
15.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
23,40 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
57,83 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
51,96 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
27.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |