| DFB0082/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
28.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
23.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
24,72 € |
21.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
32,28 € |
12.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
47,40 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
47,40 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
57,83 € |
30.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
57,83 € |
30.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
44,82 € |
23.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
44,82 € |
25.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
22.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
18.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
37,68 € |
15.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
23,40 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |