| DFB0057/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
68,76 € |
28.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
68,76 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
84,84 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
67,08 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
16.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
35,04 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
45,72 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
67,08 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0938/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0986/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
69,53 € |
04.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
66,74 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
84,84 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
84,84 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |