DFB0016/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
53,04 € |
17.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
26,52 € |
17.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0563/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
79,66 € |
13.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
427,89 € |
24.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
12,14 € |
24.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
2 591,15 € |
20.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |