| DFB0227/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
749,45 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFE0026/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
147,50 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
264,18 € |
23.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
951,64 € |
23.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
549,29 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
221,28 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
259,20 € |
12.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
314,68 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
727,68 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
139,68 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
346,56 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFE0024/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
175,40 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
685,57 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
53,04 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
882,89 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
1 016,78 € |
21.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFE0019/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
175,40 € |
08.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFE0015/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
175,40 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFE0012/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
175,40 € |
19.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFE0014/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
350,80 € |
28.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |