| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 45/2025/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku Stredná odborná škola obchodu a služieb |
45762571 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
11.04.2026 |
|
10.04.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 45/2025/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku Stredná odborná škola obchodu a služieb |
45762571 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
11.04.2026 |
|
10.04.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 45/2025/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku Stredná odborná škola obchodu a služieb |
45762571 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
11.04.2026 |
|
10.04.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0115/26 |
doplnenie systému - kamerového |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
844,09 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
1 565,48 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
servítky, šerpa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
55,90 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
výmena radiatorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
876,99 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
141,50 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
oprava elektroinštalácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
8 629,58 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
274,66 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
407,75 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
hasiace prístroje - odstránenie závad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
282,90 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
95,37 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
štartovné + strava učitelia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
00893528 |
|
55,50 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
preprava osôb - zo SoF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
467,40 € |
19.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 194,29 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
625,54 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
351,62 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0055/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
560,62 € |
18.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0056/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
77,02 € |
18.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
