| DFŠ0107/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
78,90 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0078/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,17 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0077/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
40,15 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
vodné, stočné, zrážková voda 01-03/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
692,52 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
110,00 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
obrusky, vrecia na odpad, alobal |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
168,34 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
188,42 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
celofánový sáčok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
16,14 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
229,12 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
154,05 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0100/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
83,09 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
95,40 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0101/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
219,81 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0099/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
80,19 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
vodné, stočné, zrážková voda 01-03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
897,82 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
poplatok za službu mVL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,72 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0074/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
51,13 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0071/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
11,83 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0070/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
73,63 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0072/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
129,94 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
