| Zmluva č. 9/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - interiér salónov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Peter Brezovan - PROJEKT |
30727545 |
|
3 510,00 € |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
15.06.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00160270 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
30.06.2026 |
08.06.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0108/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,56 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
336,09 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
529,20 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
50,47 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0098/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jumäs Trade s.r.o. |
36337714 |
|
895,30 € |
02.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
337,25 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
119,42 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
73,52 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
761,15 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
30.06.2026 |
27.05.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
30.06.2026 |
27.05.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0101/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
114,50 € |
27.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0093/26 |
menu box, misky, viečka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
24,18 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
44,08 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
57,43 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0100/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
273,93 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
89,41 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
teplovzdušná pec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
489,91 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
