| DFB0214/26 |
koreničky 15 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
28,15 € |
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0119/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
9,85 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudevít Gereg – servis s. r. o. |
57561061 |
|
110,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
domenové služby - ročný poplatok 2026/2027 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
18,44 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
revízia regálových systémov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
REGMAX, a.s. |
36225991 |
|
233,70 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
oprava svietidla + trubice Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
250,92 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0118/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,24 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0117/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
83,09 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
špáradlá, obrúsky, mikroténové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
203,88 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
menu box, misky, viečka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
259,07 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
134,34 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
101,51 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0116/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,86 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0112/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,71 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0113/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,87 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0114/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,87 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0115/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
51,90 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0117/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,38 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
46,24 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0108/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
230,07 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0109/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,16 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
125,06 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
171,60 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,75 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0110/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
35,59 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
29,63 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
153,63 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
72,96 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
209,20 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0111/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
32,23 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
