| DFB0320/26 |
služby mVL 7-9/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,11 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
slúchadlá genius 10 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,69 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
paušál PZS za 3.Q.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
110,70 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
oprava zadného vstupu + úprava fasády |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
4 015,95 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
pevná sieť 9/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,34 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
mobilná sieť 9/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
169,31 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
webhosting 10/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0174/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
95,28 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
seminár - PAM - TT 29.9.26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
papierový pohár, miešadlo na kávu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
17,43 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
prenájom zariadenia Mikrotik 10/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
prístup do internet.siete 10/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
výkon zodpovednej osoby 10/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti 10/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
elektrina 10/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0142/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
28,25 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0141/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
211,82 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0140/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,40 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
prezentácia školy - čokoláda do fontány |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zeus, s.r.o. |
35711973 |
|
72,23 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0171/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,61 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0170/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
24,80 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0172/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 445,21 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0173/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
128,19 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
BOZP, CO III.Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
332,10 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0139/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
180,98 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0138/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
145,23 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0167/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
22,01 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0168/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
332,78 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0169/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
102,84 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
misky, viečka, krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
115,41 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
