| DFB0241/26 |
vyúčtovanie elektriny - nedoplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
159,47 € |
23.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 004,74 € |
17.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
občerstvenie pri príložitosti ukončenia školského roka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Terasa PN, s.r.o. |
51661454 |
|
614,20 € |
16.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
oprava mlynčeka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
217,75 € |
16.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
aktualizačný poplatok RAP 7/26 až 12/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
191,42 € |
14.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
08.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
08.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0122/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
2,25 € |
07.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
mobilná sieť 6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
169,41 € |
06.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
pevná sieť 6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,06 € |
06.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
vzdelávací program na šk.rok 26/27 podnikavosť je fér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
73,00 € |
03.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
vzdelávací program na šk.rok 26/27 viac ako peniaze |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
03.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
koreničky 15 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
28,15 € |
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0119/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
9,85 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudevít Gereg – servis s. r. o. |
57561061 |
|
110,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
domenové služby - ročný poplatok 2026/2027 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
18,44 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
revízia regálových systémov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
REGMAX, a.s. |
36225991 |
|
233,70 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
oprava svietidla + trubice Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
250,92 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0118/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,24 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0117/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
83,09 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
špáradlá, obrúsky, mikroténové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
203,88 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
menu box, misky, viečka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
259,07 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
134,34 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
101,51 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0116/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,86 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0112/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,71 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0113/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,87 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0114/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,87 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0115/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
51,90 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0117/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,38 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
