| DFB0349/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
53,92 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
potraviny na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Eaglewings, s.r.o. |
47035919 |
|
85,85 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
fľaša na šľahačku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
89,12 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0158/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,18 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0186/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,30 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0188/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
873,12 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0160/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
82,53 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
obrusy, šerpy, fólie, sáčky, rukavice, poháre, viečka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
666,13 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
utierky, vrecia, čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
192,32 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
barmanský kufrík + inventár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
423,30 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0159/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
106,60 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0187/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
171,31 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
107,67 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
autobusová doprava - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
270,60 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
reštavračný inventár- dávkovače, chafingy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
269,97 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
bistro stolíky - 20 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TENTino s.r.o. |
25950525 |
|
957,70 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
žehlička na vlasy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,05 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0157/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
21,45 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0156/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
231,74 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
učebnice - edukačné publikácie PK2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
923,40 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0155/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
70,04 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
vodné, stočné Vršok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
92,80 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
vodné, stočné škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
566,85 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SynCare Slovakia s.r.o. |
44820399 |
|
400,95 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
zámky na školské skrinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
61,50 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0184/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
303,54 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0185/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,84 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0153/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
314,61 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0154/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
282,15 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0181/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
226,50 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
