| DFB0265/26 |
obrúsky, čokoládová fontána, chladnička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
906,00 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
115,10 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
3 x servírovacia sada |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
150,49 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
etažéry 6 kusov, vrecká na pečivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GASTROZONE |
29181747 |
|
162,40 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
triedny výkaz, list bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
450,78 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
služby siete Sanet 7-9/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
vodné, stočné Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
773,56 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
24,60 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
172,36 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
oprava havárie - kanalizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
3 808,08 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
64,27 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
učebnice - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 897,20 € |
06.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
mobilná sieť 7/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
166,17 € |
05.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
pevná sieť 7/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,48 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
webhosting 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
prístup do internet.siete 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
elektrina 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
prenájom zariadenia Mikrotik 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
výkon zodpovednej osoby 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
oprava elektroinštalácie ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
209,10 € |
30.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
35,80 € |
30.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
servis výťahu 7/26 až 12/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
428,04 € |
30.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0144/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
5,70 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
336,97 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0143/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
57,52 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
vyúčtovanie elektriny - nedoplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
159,47 € |
23.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,10 € |
23.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0142/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,07 € |
23.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
