| DFB0292/26 |
predplané personálny a mzdový poradca 2027 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
203,49 € |
15.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
159,37 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0157/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,83 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,15 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0160/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
180,14 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0156/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
210,15 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0159/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
126,02 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
109,74 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
60,01 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Treatment & Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o. |
45643369 |
|
317,81 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
214,01 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
obrusy, vrecia, fólie, tácky, tašky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
251,79 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
166,10 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
servis plynového šporáka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
469,25 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0155/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
516,25 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
123,25 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
215,96 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
hadice k batérii - gastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
05646677 |
|
53,36 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
377,39 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
415,80 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
162,22 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
66,08 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
171,31 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
obrusy - prezentácia školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
408,36 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
pevná sieť 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,61 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
mobilná sieť 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
166,23 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0126/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
208,18 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0123/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
32,71 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0124/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
47,25 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0125/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
21,90 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
