| DFB0321/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
643,56 € |
12.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
455,92 € |
20.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
226,49 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
46,50 € |
15.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
230,40 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
84,16 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
19,90 € |
25.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
1 601,96 € |
25.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
94,36 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
329,18 € |
13.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
284,89 € |
16.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
26,52 € |
16.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
173,28 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
636,67 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
31,20 € |
12.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
433,92 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
170,18 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
951,10 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
1 829,48 € |
14.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
74,86 € |
28.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |