| DFB0025/13 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
1 833,58 € |
22.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
706,48 € |
20.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
1 111,92 € |
25.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
311,62 € |
25.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
29,94 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
378,48 € |
25.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
964,78 € |
31.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
1 242,77 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
357,46 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
155,76 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
434,58 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
1 114,68 € |
28.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
158,09 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
508,78 € |
27.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
2 207,14 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
53,04 € |
26.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
127,62 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
238,80 € |
29.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
189,48 € |
27.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DROTEX, M.Priečková |
30168953 |
|
3,48 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |