| DFB0302/26 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
1 011,70 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
81,01 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
98,44 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0137/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
291,85 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
autobusová doprava - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
393,60 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
autobusová doprava - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
393,60 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
seminár - Hygiena v jedálni |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
134,07 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
autobusová doprava - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Autodoprava Milan Bartovic |
32782683 |
|
418,20 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0166/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
81,01 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0136/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
93,50 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0135/26 |
misky, viečka, krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
60,28 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0134/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
341,33 € |
22.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0132/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
75,20 € |
22.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0133/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
458,22 € |
22.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
reproduktor, tlačiareň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
592,60 € |
22.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0163/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
688,08 € |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0165/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,49 € |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0164/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
228,19 € |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
učebnice - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
2 547,60 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
kozm.ozonizér,oxy bubble, žehlička na pleť,multif.prístroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
1 580,00 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0161/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
155,32 € |
17.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0162/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
231,12 € |
17.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
predplané personálny a mzdový poradca 2027 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
203,49 € |
15.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
159,37 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0157/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,83 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,15 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0160/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
180,14 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0156/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
210,15 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0159/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
126,02 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
109,74 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
