| DFB0204/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
46,24 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0108/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
230,07 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0109/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,16 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
125,06 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
171,60 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,75 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0110/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
35,59 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
29,63 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
153,63 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
72,96 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
209,20 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0111/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
32,23 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
74,06 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0106/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
233,40 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
revízne činnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 338,54 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
227,71 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
183,18 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,56 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
336,09 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
529,20 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,71 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0103/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,69 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0104/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
256,71 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0105/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
210,46 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
mobilná sieť 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
165,55 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
pevná sieť 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,73 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
138,42 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
50,47 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0099/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 633,36 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
