Faktúra č. DFS0137/26

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
IČO: 00351873
Adresa: Z. Kodálya 765/765, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS0137/26
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 28.09.2026
Celková hodnota: 291,85 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: SEM/2026/150
Dátum zverejnenia: 06.10.2026
Poznámka:

Tlačiť