| 26DFBV0510 |
zhodnotenie bio odpadu 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
7,68 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0504 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
227,55 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0069 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
910,20 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0502 |
materiál pre majstrov odb. výchovy na výučbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 411,90 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0503 |
materiál pre majstrov odb. výchovy na výučbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,53 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0511 |
záloha za teplo 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 840,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0509 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
336,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0070 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
224,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0505 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0506 |
stravovanie zamestnancov 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
8 523,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0507 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 302,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0497 |
komponenty a elektrosúčiastky na odb. výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
189,17 € |
01.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0490 |
komponenty na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
META-GAS, spol. s r.o. |
36256391 |
|
1 349,00 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0499 |
W-Star Tester káblov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
116,00 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0492 |
spojovací a pracovný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
791,20 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0495 |
zver. reklamné články na trnavskyhlas.sk 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Konge, s. r. o. |
52859045 |
|
250,00 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0496 |
dodávka EE a služby 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0498 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0493 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0494 |
služba COO 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0489 |
prev.tepelno-techn.zariadení 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0067 |
prev.tepelno-techn.zariadení 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0491 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ON-X s. r. o. |
46817671 |
|
77,49 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0068 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ON-X s. r. o. |
46817671 |
|
180,81 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0485 |
tonery Brother orig. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
251,14 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0484 |
nábytok do nových kancelárií vedenia školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
568,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0486 |
elektrosúčiastky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
161,98 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0487 |
elektrosúčiastky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
100,33 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0488 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
8 930,00 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0482 |
laminovačka - OTE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,88 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
