| 26DFBV0264 |
servis mot. vozidla Škoda Fabia TT126DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
374,46 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0003 |
Rekonštrukcia - úprava priestorov SOŠE TT |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
YUKO spol. s r.o. |
31439926 |
|
124 169,21 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
dodávka EE a služby 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
vedenie služieb BOZP a OPP 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
služba COO 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
vankúše a paplóny 120 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
3 601,44 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
spojovací materiál - odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
|
131,42 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
stravovanie zamestnancov 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 591,47 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
pranie prádla 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
151,40 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
pranie prádla 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
64,55 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
prev.tepelno-techn.zariadení 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
prev.tepelno-techn.zariadení 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 390,00 € |
30.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
USB kľúče SANDISK CRUZER 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
153,43 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
edukačná hra STRATE9Y EDU 8 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bizmod s. r. o. |
45641439 |
|
312,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
demontáž a montáž rozvodnice |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
1 745,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
služby mobilnej siete 4-5/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
univerzálne etikety odnímateľné |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
39,68 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
chemický prípravok POLO RAPID N 20 l do čist. stroja |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
92,99 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
vyraďovací protokol na elektro zariadenia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
18,48 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
prenájom rohoží za 3-4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
167,92 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
tabuľa A2 s popisom Vyhradené parkovanie pre zam. SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
36,90 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
inzercia - Zámer na prenájom 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
20,91 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
myš XTRIKE 12 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,42 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
digitálne hodiny čierne do vestibulu školy - OTE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
70,90 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
sada náradia na sieťové káble 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
17,79 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
