| 26DFBV0017 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
20.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
člens.príspevok SOPK na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
visačky (PS) 50 ks, orig. toner Brother 4 ks, alt. toner 2 ks, dierovač |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
876,32 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025610 |
vykonanie ročnej kontroly EPS 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
1 758,90 € |
16.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
orig. HP tonery 12 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
512,86 € |
16.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
inzercia do kalendára škôl na 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
123,00 € |
15.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
oprava výťahu 450 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,00 € |
15.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025609 |
vedenie účtovníctva 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
14.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025608 |
plyn vyúčtovanie za rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 109,19 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025606 |
vodné,stočné,dažď.voda za 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 288,63 € |
13.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
kontrola,odb.prehliadka,servis, oprava has. prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
165,13 € |
13.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
kontrola,odb.prehliadka,servis, oprava has. prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 486,12 € |
13.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0001 |
kontrola,odb.prehliadka,servis, oprava has. prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 651,25 € |
13.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
služby Multisport karty 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
472,50 € |
13.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025605 |
poskytnutie právnej pomoci za 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
smart zásuvka TP-LINK Tapo 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
86,46 € |
12.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025602 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
09.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025600 |
spotreba tepla 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 393,35 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
licencia Edupage eGovernment modul za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025597 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
07.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025595 |
nájom komunik.systému Alcatel 10-12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
258,30 € |
07.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
