| 26DFBV0348 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
45,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
105,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
195,79 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
dodávka EE a služby 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
vedenie služieb BOZP a OPP 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
1 333,86 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
889,24 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
služba COO 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
vypracovanie plánu BOZP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
356,70 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
prev.tepelno-techn.zariadení 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0044 |
prev.tepelno-techn.zariadení 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
oprava výťahu 450 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
21,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
oprava výťahu 450 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
49,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
služby mobilnej siete 6-7/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
čistenie lapača tukov a likvidácia org. látok prír. pôvodu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
344,40 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
výkon zodpovednej osoby 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
77,49 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
180,81 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
záloha za teplo 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 480,00 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 053,20 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
náhradné diely do čistiaceho stroja |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
93,71 € |
25.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0329 |
multipack tonerpartner cartridge Premium black + color |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
151,22 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 851,97 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
poskytnutie právnej pomoci za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
krúžkové - upomienk. predmety pre Erasmus |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
361,96 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
dodanie setov kľúčov do výťahov (na prepnutie režim upr.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
16,78 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
