| 26DFBV0547 |
predlžovací kábel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Nay, a.s. |
35739487 |
|
73,10 € |
16.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 176/2026/SOŠETt |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci projektu "Manažérstva kvality" |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0545 |
brúsny lamelový kotúč do vŕtačky 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
|
19,94 € |
15.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0541 |
osobné spisy dieťaťa, denníky výchovnej skupiny |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
201,46 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0540 |
elektromateriál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
338,13 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 174/2026/SOŠETt |
Zmluva o výpožičke NP Mesto Trnava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
72,00 € |
08.10.2026 |
|
24.10.2026 |
14.10.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0532 |
poháre, džbány do školskej jedálne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
135,64 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0525 |
montáž prístupového systému PEXTRA Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
1 390,54 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0528 |
pranie prádla 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
30,80 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0072 |
pranie prádla 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
268,75 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0526 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 7-9/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,10 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 105/2026/SOŠETt |
Zmluva o nájme NP č. 28/140/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
V.A.J.A.K. s.r.o. |
36333166 |
|
72,00 € |
06.10.2026 |
|
10.10.2026 |
08.10.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0521 |
ubytovacie služby 12.-14.2026 - 7 osôb |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
HROCH COMPANY s.r.o. |
27828697 |
|
749,54 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0522 |
materiál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
213,75 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0518 |
Switch D-link DGS 1210-52 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
280,29 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0519 |
Switch D-link DGS 121028P 3 ks, projektor Optoma 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 652,28 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0520 |
elektrotechn. mat. a poč. vybavenie pre majstrov odb. výchovy na výučbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
282,49 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0515 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
307,50 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0009 |
výroba informačného systému 40 ks pre projekt CEOVP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
984,00 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0517 |
spotreba tepla 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-13,64 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
