| Zmluva č. 50/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Fandel Alojz, Mgr. |
|
|
253,00 € |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
27.06.2024 |
16.04.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 49/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Miklošík Lukáš |
|
|
184,00 € |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
08.05.2024 |
15.04.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 48/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
V.A.J.A.K. s.r.o. |
36333166 |
|
44,00 € |
11.04.2024 |
16.04.2024 |
|
15.04.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
|
|
660,00 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
05.04.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB3024132 |
PC+elektro materiál,ND,router,náradie... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
552,60 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024123 |
graf.tablet 1 ks, Routerboard Mikrotik 7 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
496,01 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024130 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024122 |
služba COO 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024126 |
výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024137 |
spotreba tepla za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 323,88 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024125 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024128 |
strava zamestnancov 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 342,04 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024127 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024131 |
pranie prádla 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
130,95 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2024/SOŠETt |
Rámcová kúpna zmluva č. 161465/1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2026 |
28.03.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky |
30844185 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
31.12.2024 |
04.04.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB3024110 |
laserový ploter 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CNCworld Group s.r.o. |
000000540 |
|
940,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024119 |
vedenie služieb BOZP a OPP 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024118 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024116 |
služby mobilnej siete 2-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
65,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
