| Zmluva č. 42/2026/SOŠETt |
Zmluva o výpožičke NP |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
04.07.2026 |
17.06.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2026/SOŠETt |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ č.2026-1-SK01-KA122-VET-000405339 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
45 398,00 € |
15.06.2026 |
|
02.09.2027 |
15.06.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0319 |
spotreba EE 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-41,65 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
vzdelávací program Podnikavosť fér 2026/2027 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
hlasová+dátová služba LC Monitoring 365-výťahy 1-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
81,18 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
hlasová+dátová služba LC Monitoring 365-výťahy 1-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
189,42 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
spotreba tepla 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
230,05 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
záloha za teplo 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 510,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
168,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
112,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
filtre do kanvice, odvápňovač, repre - káva |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
126,99 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
nájomné za fľaše 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
65,96 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
telefónne poplatky 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,16 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
hygienické a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 035,03 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 83/2025/SOŠETt) |
Dohoda č. 2/2026 o zabezpečení náčuvov teoretické vyučovania v rámci výmenného pobytu a projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Agrupamento De Escolas Padre |
|
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
08.06.2026 |
12.06.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0302 |
stravovanie zamestnancov 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 477,16 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 038,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
dodávka EE a služby 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
vedenie služieb BOZP a OPP 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
