| 26DFBV0383 |
filtr. vrecká, set filtrov pre ochr. motora, filtr. kôš komplet náhr. (hradené z pokladne) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
60,27 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2026/SOŠETt |
Zmluva o výpožičke priestorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 134,00 € |
27.07.2026 |
|
31.07.2027 |
29.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0379 |
prenájom rohoží za 5-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Kotsuba Kristina |
|
|
115,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 37/2026/SOŠETt) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 7/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Oláhová Darina |
|
|
0,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2026 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 50/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 13/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Horváthová Kristína Angelika |
|
|
128,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 51/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 14/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Demovič Dominik |
|
|
128,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0374 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
prenájom rohoží za 6-7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0004 |
podlahový automat CT45 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
4 558,38 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
chemický prípravok POLO RAPID N do podl. automatu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
103,32 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
výmena pracovnej dosky a dvierok na kuch. linke (kuchyňa) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Erik Šajbidor |
45913811 |
|
702,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
prevádzkovanie energ. zariadení 01-06/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
1 476,00 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
poskytnutie právnej pomoci za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0370 |
vodné,stočné,dažď.voda za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 597,19 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 513,75 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
inovačné vzdelávanie - Podnikavosť fér 2026/2027 (1 osoba) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
120,00 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 4-6/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,55 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2026/SOŠETt |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
1 094 593,05 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0360 |
záloha za plyn 7-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
227,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
