| Zmluva č. 39/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 8/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Kuracina Rudolf |
|
|
60,00 € |
29.05.2026 |
|
31.05.2027 |
29.05.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 10/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Roth Lydia, PaedDr. |
|
|
210,00 € |
29.05.2026 |
|
30.09.2026 |
29.05.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFPC0028 |
toner Canon orig. 2 ks, vrecká a voňa do vysávača |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
157,54 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
magnetické tabule biele na stenu 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
867,15 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
darčekové poukážky pre zamestnancov TESCO (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TESCO Stores SR a.s. |
31321828 |
|
9 200,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2026/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/140/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
SVB Olympijská 6560 |
37849301 |
|
64,00 € |
14.05.2026 |
|
27.05.2026 |
14.05.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0281 |
Zelené teflónové obrusy na mat. skúšky 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
309,90 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
poskytnutie právnej pomoci za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
spotreba EE 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-235,87 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 7/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Oláhová Darina |
|
|
60,00 € |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
30.04.2027 |
07.05.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0269 |
oprava pretekajúcich toaliet pri telocvični |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
4 898,49 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
spotreba tepla 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
147,12 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
služby Multisport karty 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
telefónne poplatky 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,31 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
nájomné za fľaše 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,84 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
záloha za teplo 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 760,00 € |
05.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
servis mot. vozidla Škoda Fabia TT126DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
374,46 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0003 |
Rekonštrukcia - úprava priestorov SOŠE TT |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
YUKO spol. s r.o. |
31439926 |
|
124 169,21 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
dodávka EE a služby 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
