| Zmluva č. 57/2026/SOŠETt |
Zmluva o dielo "Vybudovanie, inštalácia imerzívnej miestnosti" |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
eTechnology s.r.o. |
44632304 |
|
154 918,50 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 55/2026/SOŠETt |
Zmluva o nájme Airnet s.r.o. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
67,83 € |
17.08.2026 |
|
31.08.2031 |
17.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0408 |
tonery origin. Brother čierne 6 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
381,53 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2026/SOŠETt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 16/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
30.06.2027 |
20.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 54/2026/SOŠETt |
Kúpna zmluva - IKT technológie do učební |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
420 081,76 € |
07.08.2026 |
|
30.11.2026 |
07.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFPR0004 |
stavebné práce - oprava zázemia výučbových priestorov (Centrum exc.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
221 571,46 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0402 |
seminár - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Katarína Botlóová - Vzdelávacia agentúra WOLF |
41637780 |
|
48,00 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
služba COO 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
záloha za teplo 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 480,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0400 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
1 261,98 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
841,32 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
spojovací a pracovný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
191,95 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0395 |
dodávka EE a služby 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
prenájom nožnicovej plošiny |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
137,54 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
ochranné prilby Diamond UP s logom 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
100,00 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
77,49 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0053 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
180,81 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0387 |
pranie prádla 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
60,90 € |
30.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
