| 26DFBV0329 |
multipack tonerpartner cartridge Premium black + color |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
151,22 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 851,97 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
poskytnutie právnej pomoci za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
krúžkové - upomienk. predmety pre Erasmus |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
361,96 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
dodanie setov kľúčov do výťahov (na prepnutie režim upr.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
16,78 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0040 |
dodanie setov kľúčov do výťahov (na prepnutie režim upr.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
39,14 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
odb.prehl.a údržba výťahu, hlasová a dátová služba vo výťahoch 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
210,00 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
122,64 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
307,50 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
výmena snímača tlaku (pre výuku žiakov) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
270,60 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
výmena snímača Gaba a výmena merača tepla |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
1 750,29 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
oprava systému EPS |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
886,09 € |
10.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
vodné,stočné,dažď.voda za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 654,03 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 782,64 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
vedenie účtovníctva 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
spotreba EE 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-41,65 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
Bros 007 na mravce a lez. hmyz 3 ks, stierky na okná 20 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
149,15 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
aSc Agenda Komplet 600-699 ž. SŠ 2027 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
826,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
služby Multisport karty 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
vzdelávací program Podnikavosť fér 2026/2027 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
hlasová+dátová služba LC Monitoring 365-výťahy 1-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
81,18 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
hlasová+dátová služba LC Monitoring 365-výťahy 1-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
189,42 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
spotreba tepla 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
230,05 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
77,49 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
180,81 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
záloha za teplo 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 510,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
168,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
112,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
filtre do kanvice, odvápňovač, repre - káva |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
126,99 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
nájomné za fľaše 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
65,96 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
