| 26DFBV0485 |
tonery Brother orig. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
251,14 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0484 |
nábytok do nových kancelárií vedenia školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
568,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0065 |
inzercia - OVS 1/2026 na prenájom priestorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
20,91 € |
23.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0468 |
racková skriňa 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
144,19 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0469 |
1x letenka ped. doprovod, 14x letenky žiaci BA-Dalaman-BA |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 950,00 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0463 |
učebnice anglického jazyka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
7 263,82 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0464 |
regál s policami do skladu učebníc 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
357,93 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0462 |
elektrosúčiastky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
334,13 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0460 |
menovky na kľúče 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,23 € |
18.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0461 |
elektroinštalačný mat. pre výučbu žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
57,67 € |
18.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0007 |
vypracovanie projektu pre staveb. zámer - Adapt. priestorov na Sibírskej ul. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ARCH-STRUCTURE, s.r.o. |
44657447 |
|
43 050,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0458 |
váľandy s úložným priestorom DANA 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
627,00 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0457 |
inštalačný mat. a komponenty rozvádzača |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
177,74 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0459 |
tréningové loptičky na stolný tenis 144 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
84,90 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0456 |
bezpečnostné schránky Richter Czech 50 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
427,58 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0455 |
VR okuliare Meta quest 3, 512 GB - 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 263,40 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0062 |
odb.prehl.a údržba výťahu, hlasová a dátová služba vo výťahoch 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
210,00 € |
15.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0061 |
ochranné siete na balkóny na ŠI 30 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Luxsol s.r.o. |
50152670 |
|
658,59 € |
14.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0453 |
originálne tonery HP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
216,15 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0452 |
prenájom rohoží za 8-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0454 |
školské stoly 12 ks, školské stoličky 54 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
4 620,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0451 |
vodné,stočné,dažď.vody za 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 331,09 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0060 |
spotreba vodné, stočné a dažďové vody PČ 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 310,48 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0449 |
seminár Pedagogický a odborný zamestnanec - Praktikum II. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0445 |
učebnice ekonomiky, obč. náuky a etiky - FP eduk. publ. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
512,90 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0450 |
výroba štočku do pečiatky TRODAT Printy 4927 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
18,45 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0448 |
služby Multisport karty 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0446 |
spotreba EE 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,41 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0444 |
učebnice slovenského jazyka pre SŠ - FP edukačné publikácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
322,00 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0439 |
náter stĺpov v objekte školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
220,00 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
