| 26DFBV0383 |
filtr. vrecká, set filtrov pre ochr. motora, filtr. kôš komplet náhr. (hradené z pokladne) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
60,27 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
prenájom rohoží za 5-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
prenájom rohoží za 6-7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0004 |
podlahový automat CT45 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
4 558,38 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
chemický prípravok POLO RAPID N do podl. automatu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
103,32 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
výmena pracovnej dosky a dvierok na kuch. linke (kuchyňa) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Erik Šajbidor |
45913811 |
|
702,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
prevádzkovanie energ. zariadení 01-06/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
1 476,00 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
poskytnutie právnej pomoci za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0370 |
vodné,stočné,dažď.voda za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 597,19 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 513,75 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
inovačné vzdelávanie - Podnikavosť fér 2026/2027 (1 osoba) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
120,00 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 4-6/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,55 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
záloha za plyn 7-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
227,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
členský príspevok do ZEP SR na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
spotreba EE 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 211,42 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0366 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
398,21 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
739,54 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0364 |
služby Multisport karty 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
spotreba tepla 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-27,64 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
telefónne poplatky 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19,70 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
renovované tonery OKI 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
209,94 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
zver. reklamné články na trnavskyhlas.sk 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Konge, s. r. o. |
52859045 |
|
250,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
pranie prádla 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
51,20 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
pranie prádla 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
156,55 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
nájomné za fľaše 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,84 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
taburet obdĺžnik 6 ks, taburet kocka 19 ks (OTE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 416,00 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
toner orig. Brother (sklad), monitory 27" 2 ks (OTE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
472,87 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
195,79 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
