| 26DFPC0028 |
toner Canon orig. 2 ks, vrecká a voňa do vysávača |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
157,54 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
magnetické tabule biele na stenu 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
867,15 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
darčekové poukážky pre zamestnancov TESCO (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TESCO Stores SR a.s. |
31321828 |
|
9 200,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
Zelené teflónové obrusy na mat. skúšky 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
309,90 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
poskytnutie právnej pomoci za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
spotreba EE 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-235,87 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
oprava pretekajúcich toaliet pri telocvični |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
4 898,49 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
spotreba tepla 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
147,12 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
služby Multisport karty 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
telefónne poplatky 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,31 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
nájomné za fľaše 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,84 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
záloha za teplo 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 760,00 € |
05.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
servis mot. vozidla Škoda Fabia TT126DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
374,46 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0003 |
Rekonštrukcia - úprava priestorov SOŠE TT |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
YUKO spol. s r.o. |
31439926 |
|
124 169,21 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
dodávka EE a služby 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
vedenie služieb BOZP a OPP 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
služba COO 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
vankúše a paplóny 120 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
3 601,44 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
spojovací materiál - odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
|
131,42 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
pranie prádla 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
151,40 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
pranie prádla 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
64,55 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
prev.tepelno-techn.zariadení 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
prev.tepelno-techn.zariadení 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
USB kľúče SANDISK CRUZER 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
153,43 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
edukačná hra STRATE9Y EDU 8 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bizmod s. r. o. |
45641439 |
|
312,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
demontáž a montáž rozvodnice |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
1 745,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
