| 26DFBV0408 |
tonery origin. Brother čierne 6 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
381,53 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0004 |
stavebné práce - oprava zázemia výučbových priestorov (Centrum exc.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
221 571,46 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0402 |
seminár - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Katarína Botlóová - Vzdelávacia agentúra WOLF |
41637780 |
|
48,00 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
služba COO 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
záloha za teplo 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 480,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0400 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
1 261,98 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
841,32 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
spojovací a pracovný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
191,95 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0395 |
dodávka EE a služby 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
prenájom nožnicovej plošiny |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
137,54 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
ochranné prilby Diamond UP s logom 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
100,00 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
77,49 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0053 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
180,81 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0387 |
pranie prádla 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
60,90 € |
30.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0051 |
pranie prádla 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
245,90 € |
30.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0050 |
froté uteráky, froté osušky, utierky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
483,30 € |
30.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
vedenie služieb BOZP a OPP 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
30.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
zostava sedenia - OTTAWA 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 892,00 € |
28.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0384 |
výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0383 |
filtr. vrecká, set filtrov pre ochr. motora, filtr. kôš komplet náhr. (hradené z pokladne) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
60,27 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0381 |
služby mobilnej siete 7-8/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0382 |
monterkové nohavice 151ks, monterková bluza 151 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
4 680,40 € |
27.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
servis PVC okien |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
544,70 € |
24.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
prenájom rohoží za 5-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0002 |
Systém VR pre Energetiku (licencie) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
40 454,70 € |
21.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
pracovná obuv Alegro 01 Yellow sandal 151 ks - odb. výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
4 531,81 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
skartácia dokladov - 7 ks kontajnerov (objem 120 l) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
49,69 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
