| 26DFBV0236 |
sada náradia na sieťové káble 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
17,79 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
podušky k pečiatkam |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
26,57 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
webinár - odmeňovanie zamestnancov - školstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
záloha za teplo 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 680,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
spotreba EE 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 821,59 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
oprava plotostrihu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
135,29 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
napájací kábel a patch panel (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
76,20 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
sací nástroj, YIHUA laborat. zdroj (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
89,35 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
YIHUA992DA + 4v1 spájk. stanica s odsávaním (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
199,95 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 1-3/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,23 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
zhodnotenie bio odpadu 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
3,52 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
prevedenie dezinsekcie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
215,25 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
obálky CP s doručenkou bianko Strip |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
93,05 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
nájomné za fľaše 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,68 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
398,21 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
739,54 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
prev.tepelno-techn.zariadení 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
prev.tepelno-techn.zariadení 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
telefónne poplatky 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,93 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
inzercia - pracovná ponuka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,79 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
zver. reklamné články na trnavskyhlas.sk 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Konge, s. r. o. |
52859045 |
|
250,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
pranie prádla 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
145,90 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0014 |
pranie prádla 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
111,35 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
dodávka EE a služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
služba COO 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
výroba štočkov do pečiatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
36,90 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
vedenie služieb BOZP a OPP 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
