| 26DFBV0319 |
spotreba EE 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-41,65 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
vzdelávací program Podnikavosť fér 2026/2027 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
hlasová+dátová služba LC Monitoring 365-výťahy 1-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
81,18 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
hlasová+dátová služba LC Monitoring 365-výťahy 1-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
189,42 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
spotreba tepla 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
230,05 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
záloha za teplo 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 510,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
168,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
112,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
filtre do kanvice, odvápňovač, repre - káva |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
126,99 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
nájomné za fľaše 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
65,96 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
telefónne poplatky 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,16 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
hygienické a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 035,03 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
stravovanie zamestnancov 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 477,16 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 038,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
dodávka EE a služby 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
vedenie služieb BOZP a OPP 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
pranie prádla 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
80,50 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
pranie prádla 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
204,90 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
kovové policové skrine s preskl. dvermi 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 291,50 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
služba COO 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 017,20 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
prezutie pneumatík TT433DV, TT330DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
61,50 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
príprava a kontrola Renault Master TT002FP na STK |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
30,75 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
školenie online - Zverejňovanie zmlúv |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
služby mobilnej siete 5-6/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
tonery Canon orig. 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
152,86 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
