| 26DFKV0005 |
kuchyňa na prízemie do nových kancelárií |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Erik Šajbidor |
45913811 |
|
2 700,00 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0416 |
rohové zostavy sedenia Carmenka 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 650,00 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0417 |
switch D-Link DGS 1210-28P |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
340,48 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0418 |
tovar na zriadenie internet. sietí do kanc. priestorov vedenia školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
403,35 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0419 |
pečiatky P30 na ekonomický úsek 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
47,60 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0415 |
elektroinštalačný mat. na opr. elektroinšt. v skladoch školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
188,76 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0414 |
služba počítač. siete SANET 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0412 |
spotreba tepla 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-16,03 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0411 |
zvoz a zneškodnenie triedeného odpadu za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 520,28 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0056 |
zvoz a zneškodnenie triedeného odpadu za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 520,28 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0413 |
prevedenie dezinsekcie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 937,25 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0410 |
prenájom rohoží za 7-8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0408 |
tonery origin. Brother čierne 6 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
381,53 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0409 |
poskytnutie právnej pomoci za 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0405 |
služby Multisport karty 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0406 |
spotreba EE 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,95 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
vodné,stočné,dažď.voda za 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 284,17 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0055 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 128,48 € |
10.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0004 |
stavebné práce - oprava zázemia výučbových priestorov (Centrum exc.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
221 571,46 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0404 |
telefónne poplatky 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,78 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0403 |
vedenie účtovníctva 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 000,00 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0003 |
vedenie účtovníctva 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0402 |
seminár - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Katarína Botlóová - Vzdelávacia agentúra WOLF |
41637780 |
|
48,00 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0401 |
nájomné za fľaše 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
65,96 € |
05.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
služba COO 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
záloha za teplo 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 480,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0400 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
1 261,98 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
841,32 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
407,00 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
stravovanie zamestnancov 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
2 144,89 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
