| 26DFBV0199 |
stravovanie zamestnancov 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 787,76 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 288,00 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
výroba štočkov do pečiatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
36,90 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
vedenie služieb BOZP a OPP 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
6 731,60 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2026/SOŠETt |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
31.03.2028 |
30.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2026/SOŠETt |
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 13/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Hesko Patrik |
|
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
31.03.2026 |
30.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0188 |
webinár - prac. čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 3/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Grega Marek |
|
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
31.03.2027 |
27.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0187 |
služby mobilnej siete 3-4/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
filtre vacs pre vysávače Rowenta 3 ks, sáčky vacs aqua 9 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
87,96 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
prenájom rohoží za 2-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
184,93 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
inzercia - pracovná ponuka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,79 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
tonery orig. Brother TN 2590XL 2 pack premium 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
63,87 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
oprava čalúnenia a konštrukcie sed. zostavy vo vestibule školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Juhás - SEVEN |
43098738 |
|
2 840,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
zamatová otočná stolička Avola 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
195,59 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
redizajn Edupage web stránky školy + dodat. úpr. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
pavcorp s. r. o. |
56827440 |
|
400,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
zál. RMQ spínacia jednotka M22 KC10 spod. uchyt. 10ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
|
59,67 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
