Faktúra č. 26DFBV0201

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: TOP-RELAX s.r.o.
IČO: 36836061
Adresa: Rybníkova 16, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0201
Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2026
Dátum doručenia: 01.04.2026
Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 1-150-2026
Dátum zverejnenia: 05.05.2026
Poznámka:

Tlačiť