COMAX-TT, a.s.
Informácie
- Názov: COMAX-TT, a.s.
- IČO: 36238147
- Adresa: Coburgova 84, 91748 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231188 | Dodávka - vodné, stočné Júl 2023 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 707,44 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 231207 | Dodávka - vodné, stočné August 2023 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 707,44 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 231233 | Dodávka - vodné, stočné September 2023 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 2 099,99 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 231267 | Dodávka - vodné, stočné za obdobie Október 2023 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 2 177,10 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 231275 | Oprava vodovodného potrubia na SOŠA Trnava | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 240,00 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 231303 | Dodávka - vodné, stočné November 2023 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 2 145,35 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 211321 | Dodávka vodné stočné - vyúčtovanie 12/2021 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 391,39 € | 06.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 221034 | Dodávka - vodné, stočné január 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 838,36 € | 04.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 221059 | Dodávka - vodné, stočné február 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 2 074,24 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 221094 | Dodávka - vodné, stočné za marec 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 2 083,31 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 221120 | Dodávka - vodné, stočné za apríl 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 933,62 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 221145 | Dodávka - vodné, stočné za máj 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 2 060,63 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 221178 | Dodávka - vodné, stočné za jún 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 874,65 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 221188 | Dodávka - vodné, stočné za júl 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 636,32 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 221209 | Dodávka - vodné, stočné za august 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 640,86 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 221239 | Dodávka - vodné, stočné september 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 888,26 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 221268 | Dodávka - vodné, stočné za október 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 978,98 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 221296 | Dodávka - vodné, stočné november 2022 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 2 001,66 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 201272 | Dodávka - vodné, stočné 12/2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 382,79 € | 07.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 211022 | Dodávka - vodné, stočné 1/2021 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 377,05 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |