COMAX-TT, a.s.
Informácie
- Názov: COMAX-TT, a.s.
- IČO: 36238147
- Adresa: Coburgova 84, 91748 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281119 | Dodávka - vodné, stočné 05./2018 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 110,49 € | 06.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 281099 | Dodávka - vodné, stočné 04./2018 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 080,78 € | 07.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 281137 | Dodávka - vodné, stočné 06./2018 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 989,16 € | 05.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 281147 | Dodávka - vodné, stočné 07./2018 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 372,62 € | 06.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 281159 | Dodávka - vodné, stočné 08./2018 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 375,10 € | 06.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 281177 | Dodávka - vodné, stočné 09./2018 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 177,34 € | 04.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 281197 | Dodávka - vodné, stočné 10./2018, SOŠA Trnava | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 216,97 € | 08.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 281222 | Dodávka - vodné, stočné 11./2018, SOŠA Trnava | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 174,87 € | 06.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 12/2015/SOŠATt) | Cenník distribúcie a dodávky energií od 1.1.2019 | Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 0,00 € | 27.12.2018 | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Jozef Ormandy | riaditeľ | Zmluva | ||
| 261239 | Dodávka - vodné, stočné 12/2016 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 856,25 € | 09.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 271024 | Dodávka - vodné, stočné 01/2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 929,44 € | 07.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 271044 | Dodávka - vodné, stočné 02/2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 821,80 € | 07.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 271064 | Dodávka - vodné, stočné 03/2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 123,19 € | 07.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 271079 | Dodávka - vodné, stočné 04/2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 884,23 € | 05.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 271098 | Dodávka - vodné, stočné 05/2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 991,87 € | 06.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 271123 | Dodávka - vodné, stočné 06/2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 987,56 € | 03.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 271138 | Dodávka - vodné, stočné 07./2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 369,71 € | 03.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 271156 | Dodávka - vodné, stočné 08./2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 371,87 € | 07.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 12/2015/SOŠATt) | Dodávka pitnej, úžitkovej vody, odvádzanie dažďových a odpadových vôd | Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 0,00 € | 24.08.2017 | 06.10.2017 | 05.10.2017 | Ing. Jozef Ormandy | riaditeľ | Zmluva | ||
| 271177 | Dodávka - tepelná energia 09./2017 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 117,92 € | 05.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |