Faktúra č. 221319
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: COMAX-TT, a.s.
- IČO: 36238147
- Adresa: Coburgova 84, 91748 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221319
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - vodné, stočné december 2022
- Dátum doručenia: 05.01.2023
- Celková hodnota: 1 411,98 €
- Identifikácia zmluvy: VH 2006/3
- Dátum zverejnenia: 17.01.2023
- Poznámka: