COMAX-TT, a.s.
Informácie
- Názov: COMAX-TT, a.s.
- IČO: 36238147
- Adresa: Coburgova 84, 91748 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251125 | Dodávka - vodné, stočné 06/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 813,19 € | 07.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 251142 | Dodávka - vodné, stočné 07/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 371,87 € | 06.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 251158 | Dodávka - vodné, stočné 08/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 369,71 € | 08.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 251173 | Dodávka vodné, stočné september 2015 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 069,37 € | 06.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 251195 | Dodávka - vodné, stočné 10/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 062,91 € | 05.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 251219 | Dodávka - vodné, stočné 11/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 1 017,71 € | 07.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 12/2015/SOŠATt) | Odvádzanie vôd z povrchového odtoku | Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 0,00 € | 30.01.2015 | 01.02.2015 | 04.03.2015 | Ing. Jozef Ormandy | riaditeľ | Zmluva | ||
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 12/2015/SOŠATt) | Cenník distribučných cien energií | Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 0,00 € | 30.01.2015 | 01.02.2015 | 04.03.2015 | Ing. Jozef Ormandy | riaditeľ | Zmluva | ||
| 231233 | Dodávka vodné, stočné december 2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 792,26 € | 08.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241023 | Dodávka vodné, stočné január 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 871,87 € | 07.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241047 | Dodávka vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku február 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 758,74 € | 06.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241077 | Dodávka vodné, stočné marec 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 955,67 € | 04.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241095 | Dodávka vodné, stočné apríl 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 863,48 € | 07.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241110 | Dodávka vodné, stočné máj 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 836,26 € | 06.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241131 | Dodávka vodné, stočné jún 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 846,73 € | 07.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241149 | Dodávka vodné, stočné júl 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 381,66 € | 07.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241160 | Dodávka vodné, stočné 082014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 379,56 € | 08.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241177 | Dodávka vodné, stočné september 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 917,95 € | 07.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241206 | Dodávka - vodné, stočné 10/2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 947,28 € | 07.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241227 | Vodné, stočné november 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | COMAX-TT, a.s. | 36238147 | 886,54 € | 05.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |