COMAX-TT, a.s.


Informácie
  • Názov: COMAX-TT, a.s.
  • IČO: 36238147
  • Adresa: Coburgova 84, 91748 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241047 Dodávka vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku február 2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 758,74 € 06.03.2014 18.12.2018 Faktúra
241077 Dodávka vodné, stočné marec 2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 955,67 € 04.04.2014 18.12.2018 Faktúra
241095 Dodávka vodné, stočné apríl 2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 863,48 € 07.05.2014 18.12.2018 Faktúra
241110 Dodávka vodné, stočné máj 2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 836,26 € 06.06.2014 18.12.2018 Faktúra
241131 Dodávka vodné, stočné jún 2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 846,73 € 07.07.2014 18.12.2018 Faktúra
241149 Dodávka vodné, stočné júl 2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 381,66 € 07.08.2014 18.12.2018 Faktúra
241160 Dodávka vodné, stočné 082014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 379,56 € 08.09.2014 18.12.2018 Faktúra
241177 Dodávka vodné, stočné september 2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 917,95 € 07.10.2014 18.12.2018 Faktúra
241206 Dodávka - vodné, stočné 10/2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 947,28 € 07.11.2014 18.12.2018 Faktúra
241227 Vodné, stočné november 2014 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 886,54 € 05.12.2014 18.12.2018 Faktúra
221220 Vodné, stočné december 2012 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 781,79 € 04.01.2013 18.12.2018 Faktúra
231021 Dodávka vodné, stočné január 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 865,58 € 07.02.2013 18.12.2018 Faktúra
231041 Dodávka vodné, stočné február 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 811,12 € 07.03.2013 18.12.2018 Faktúra
231061 Dodávka vodné, stočné marec 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 754,55 € 08.04.2013 18.12.2018 Faktúra
231086 Dodávka vodné, stočné apríl 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 922,14 € 10.05.2013 18.12.2018 Faktúra
231098 Dodávka vodné, stočné máj 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 865,58 € 07.06.2013 18.12.2018 Faktúra
231114 Dodávka vodné, stočné jún 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 821,59 € 08.07.2013 18.12.2018 Faktúra
231126 Dodávka vodné, stočné júl 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 381,66 € 07.08.2013 18.12.2018 Faktúra
231136 Dodávka vodné, stočné august 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 379,56 € 06.09.2013 18.12.2018 Faktúra
231157 Dodávka vodné, stočné september 2013 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 968,23 € 07.10.2013 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »