Ábel Jozef - NETAS
Informácie
- Názov: Ábel Jozef - NETAS
- IČO: 34948627
- Adresa: Stromová 33, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20097 | Servis výpočtovej techniky | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 67,20 € | 29.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | |||||
| 20103 | Nákup výpočtovej techniky | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 11 660,00 € | 09.10.2020 | 07.11.2020 | Objednávka | |||||
| 203094 | Dodávka - výpočtová technika (notebooky, tašky, tlačiareň, tablety, USB, reproduktory, slúchatká) | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 11 660,00 € | 15.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 203093 | Dodávka - toner 2 ks | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 67,20 € | 19.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20157 | Nákup tonerov do tlačiarní | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 148,80 € | 23.11.2020 | 28.11.2020 | Objednávka | |||||
| 203136 | Dodávka - tonery 3 ks | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 148,80 € | 27.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 29008 | Sevisné práce výpočtovej techniky, nákup tlačiarne a monitoru k PC | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 829,20 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Objednávka | |||||
| 29010 | Nákup tonerov do tlačiarní | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 223,20 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Objednávka | |||||
| 29017 | Nákup počítačovej zostavy CORE I3 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 624,00 € | 24.01.2019 | 21.02.2019 | Objednávka | |||||
| 293002 | Dodávka - tlačiareň HP, monitor AOC | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 601,20 € | 14.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 291011 | Servisné činnosti na výpočtovej technike, internetovej siete, wifi | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 228,00 € | 11.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 293003 | Dodávka - tonery 4 ks | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 187,20 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 291012 | Servisné činnosti na výpočtovej technike | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 36,00 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 29033 | Servis a oprava projektorov - 3 ks | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 982,80 € | 18.02.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| 29034 | Nákup tonerov do tlačiarní, myš k PC, podložka pod myš | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 240,96 € | 18.02.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| 293018 | Dodávka - PC zostava I3 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 624,00 € | 31.01.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| 293021 | Dodávka - tonery, myš, podložka pod myš | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 240,96 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 291037 | Diagnostika Projektora EPSON EMP-1700 č. 1499 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 24,00 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 291036 | Oprava Projektora EPSON EB-85 č. 41011 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 243,60 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 291035 | Oprava projektora HITACHI CP-CX300WN | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 60,00 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |