Ábel Jozef - NETAS
Informácie
- Názov: Ábel Jozef - NETAS
- IČO: 34948627
- Adresa: Stromová 33, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293021 | Dodávka - tonery, myš, podložka pod myš | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 240,96 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 291037 | Diagnostika Projektora EPSON EMP-1700 č. 1499 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 24,00 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 291036 | Oprava Projektora EPSON EB-85 č. 41011 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 243,60 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 291035 | Oprava projektora HITACHI CP-CX300WN | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 60,00 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 29039 | Servisné činnosti na PC - prenos dát | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 72,00 € | 27.02.2019 | 28.03.2019 | Objednávka | |||||
| 29040 | Nákup výpočtového materiálu-myš,slúchatká,reproduktor,kábel USB | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 183,60 € | 27.02.2019 | 28.03.2019 | Objednávka | |||||
| 293027 | Dodávka materiál - k výpočtovej technike | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 183,60 € | 28.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 291043 | Servisné činnosti na PC fakturácia - prenos dát | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 72,00 € | 28.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 291072 | Servisné činnosti na výpočtovej technike - PC (ekonómka) | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 48,00 € | 13.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| 291071 | Servisné činnosti na výpočtovej technike - PC (ekonomický úsek, riaditeľ) | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 72,00 € | 20.03.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 29069 | Servisné práce osobných počítačov a tlačiarne | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 532,80 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Objednávka | |||||
| 293043 | Dodávka - HDD Maxtor 2,5" 4 TB USB 3.0 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 118,80 € | 16.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 291102 | Servisné činnosti na výpočtovej technike SOŠA Trnava | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 414,00 € | 16.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 29084 | Nákup tonerov do tlačiarne | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 117,60 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Objednávka | |||||
| 293054 | Dodávka - tonery 3 ks | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 117,60 € | 24.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 29101 | Nákup tonerov do tlačiarní- 2 ks | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 103,20 € | 22.08.2019 | 19.09.2019 | Objednávka | |||||
| 293067 | Dodávka - tonery 2 ks | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 103,20 € | 27.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 29112 | Oprava tlačiarne | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 87,00 € | 18.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
| 291177 | Zhotovenie systému na výdaj stravy - servisné činnosti k výpočtovej technike | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 462,00 € | 17.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 291176 | Oprava linux šejpra učebňa VT 1 a 2 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Ábel Jozef - NETAS | 34948627 | 108,00 € | 17.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |