| 221283 |
Za služby v oblasti CO za školenie zamestnancov 29.11.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221282 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 11/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223104 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
43,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223107 |
Dodávka materiál - deratizačný a lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
172,17 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221276 |
Oprava sadrokartónu a náter sokla v učebni TV č. 9 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
108,20 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221275 |
Maliarske a natieračské práce, maľovanie učebne TV, posilňovne a dielne lakovníkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
994,60 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223101 |
Dodávka - ochranné pomôcky pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
140,58 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223102 |
Dodávka - ochranné pomôcky zamestnancom SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
165,00 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221279 |
Vonkajšia OP tlakovej nádoby, školenie obsluhy talkových nádob |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
489,60 € |
27.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221274 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1-2023/12 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
25.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 221277 |
Pokládka podlahovej krytiny do posilňovne SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
400,45 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223100 |
Dodávka materiál - kancelárske potreby |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
55,32 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221273 |
Servisná prehliadka osobného automobilu TT-410HZ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Branislav Skukálek - AUTOSERVICE |
11753226 |
|
165,60 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221270 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221271 |
Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení na SOŠA Trnava, školenie obslúh zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JURAJ MITOŠINKA - JM, s.r.o. |
44686412 |
|
792,00 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221278 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.11.2022 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223098 |
Dodávka PHM k 15.11.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
368,56 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223097 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
164,02 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221272 |
Odborná prehliadka drobného ručného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
480,24 € |
13.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223099 |
Dodávka - tonery Ecodata 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
175,20 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223095 |
Dodávka list - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,80 € |
10.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221269 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221262 |
Prevádzkovanie horúcovodnej VS, tepelného zariadenia + kompletná údržba rozvodov ÚK a vykurovacích telies v mesiaci október 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221268 |
Dodávka - vodné, stočné za október 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 978,98 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223092 |
Dodávka materiál - dosky, sololit |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
114,00 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221261 |
Výmena prívodových ventilov na radiátoroch ústredného kúrenia v školskej časti SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Šipkovský Vladimír |
40344223 |
|
7 665,00 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221257 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac október 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
65,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223094 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
335,60 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221255 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
89,86 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221256 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 1.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
