Faktúra č. 223102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223102
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - ochranné pomôcky zamestnancom SOŠA
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 165,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22167
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť