Faktúra č. 223097

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223097
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 164,02 €
  • Identifikácia objednávky: 22155
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť