| 221029 |
Revízia elektrických spotrebičov na SOŠA Trnava dňa 26.01.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
2 042,40 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221021 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup od 02.03.2022 do 01.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
402,48 € |
01.02.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221020 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.02.2022 do 28.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221031 |
Poplatky za služby mobilnej siete január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,92 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221030 |
Poplatky za služby pevnej siete v období január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,86 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221023 |
Obedy za mesiac január 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 100,07 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221022 |
Obedy za mesiac január 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 542,40 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221028 |
Dodávka - elektrická energia 01.01.2022-31.01.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 551,16 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223007 |
Dodávka materiál - všeobecný SMART STRAW 450 ml |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
4,77 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221024 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 1/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221018 |
Inzercia 28.01.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
76,80 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221017 |
Inzercia 17.01.2022-23.01.2022, 24.01.2022-30.01.2022 MYtrnava.sk - BANNER DYNAMIC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
216,00 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221036 |
Biologicky rozložiteľný odpad za obdobie 01/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
60,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221014 |
Inzercia 28.01.2022 - Nový čas |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
88,80 € |
28.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221013 |
Inzercia 24.01.2022 Stredné školy - Príloha A4 bielená Balík MY TT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
240,00 € |
28.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221015 |
Satelitná televízia Skylink - predplatné na roky 2022/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Skylink Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87.905 |
|
69,60 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221016 |
Seminár PAM 37.00 - Online 25.01.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223005 |
Dodávka - mikrovlnné rúry 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
139,80 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221011 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224001 |
Dodávka - Umývačka riadu zdvihová jednotlášťová PC09 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
5 659,31 € |
19.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221019 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
18.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221010 |
Oprava poškodeného kábla - napájanie, servis |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
830,10 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223003 |
Dodávka - pracovný odev a obuv pre žiaka SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
56,95 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221012 |
Odvysielanie videa o škole (reklamný príspevok PR v dĺžke 2 minút na obdobie 4 týždňov (12dní/2-krát denne v mesiaci) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
708,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223002 |
Dodávka - školské lavice 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
637,94 € |
13.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223001 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
97,20 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223006 |
Účtovník v škole v školskom zariadení samosprávy - predplatné na rok 2022 a 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Verlag Dashőfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,40 € |
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 221004 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2022/1-2022/12 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
12.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221009 |
Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava - oprava elektroinštalácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
1 045,00 € |
12.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223004 |
Dodávka - zmäkčovač vody automatický AL 8V VOLUMETRICKY 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
585,52 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
