Faktúra č. 221029

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221029
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrických spotrebičov na SOŠA Trnava dňa 26.01.2022
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 2 042,40 €
  • Identifikácia objednávky: 22019
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť