| 241011 |
Elektroinštalačné práce a zapojenie zariadení na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 780,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243009 |
Dodávka - náradie, prístroje, všeobecný materiál, OOPP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
4 655,81 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241013 |
Služby Satelitnej televízie Skylink na roku 2024/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Skylink Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87.905 |
|
82,80 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241042 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241010 |
Online školenie Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.1.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243008 |
Dodávka multimeter UT139A |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
327,60 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241009 |
Revízia prenosných elektrických spotrebičov v priestoroch SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
2 397,60 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241007 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,20 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243006 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický a OOPP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
520,66 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243007 |
Dodávka materiál - všeobecný materiál na výuku žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
917,80 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243005 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
487,12 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241006 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 873,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241005 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 550,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243004 |
Dodávka - materiál hygienický a čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
227,71 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243003 |
Dodávka - OOPP pre zamestnanca ŠVJ SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
116,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241008 |
Oprava hygraulického zdviháha Rotary a výmena oleja Rotary |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
383,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243002 |
Dodávka - toner Ecodata 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
67,20 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241004 |
Servis mailovej databázy PC ZROV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
81,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241003 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243001 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
635,04 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241001 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - dielne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
4 199,00 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241002 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231321 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice SOŠA Trnava v mesiaci december 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
07.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231318 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za December 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
69,12 € |
05.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231327 |
Dodávka - vodné, stočné December 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 856,18 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231316 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
32,64 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 233146 |
Dodávka PHM k 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
220,95 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231325 |
Poplatky za služby pevnej siete Telekom 01.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,29 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231324 |
Poplatky za služby mobilnej siete Telekom 01.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,02 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
