| 221246 |
Oprava internetového pripojenia v zasadacej miestnosti SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
291,60 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221242 |
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v dielni Diagnostika |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
2 569,20 € |
13.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221241 |
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v dielni Motoráreň |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
2 438,00 € |
13.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221240 |
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v dielni Autoelektrika |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
2 443,00 € |
13.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221244 |
Uverejnenie inzercie 08.10.2022, 11.10.2022 Nový Čas nezávislý denník |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
93,60 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221251 |
Vysielanie reklamy SOŠ automobilová na rozhlasovej stanici Trnavské Rádio od 7.10.2022 do 13.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
480,00 € |
13.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221243 |
eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, služba Hotline - licencia platná 12 mesiacov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
12.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223077 |
Dodávka materiál - všeobecný (plexisklo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
102,88 € |
11.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223078 |
Dodávka - 2 sady závitník ručný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. |
18049401 |
|
27,41 € |
11.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221234 |
Prehliadka s výmenou oleja Rapid AM Clever TT221HM, garancia mobility predĺžená do 10.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
356,27 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221235 |
Zhotovenie a tlač propagačného letáku - nábor žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AD-REKLAMA, s.r.o. |
46127500 |
|
216,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221267 |
Dodávka - tepelná energia za obdobie október 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 632,16 € |
10.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223076 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
224,58 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221237 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1,00 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221239 |
Dodávka - vodné, stočné september 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 888,26 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221224 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac september 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
53,40 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221222 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221223 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223075 |
Dodávka PHM k 30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
369,96 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221221 |
Odborná prehliadka a odborná skúška na elektrických zariadeniach - dielne rozvodna, sklady UNIMONT, bufet SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 150,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221227 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,24 € |
01.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221226 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,32 € |
01.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221230 |
Obedy za mesiac september 2022 - žiaci, manipulačný poplatok za distribúciu stravy 9/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 190,57 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221228 |
Obedy za mesiac september 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 521,64 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221231 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 647,37 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221225 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221236 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
27,05 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221232 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie september 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223074 |
Dodávka materiál - lakovnícky, dezinfekčný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
51,30 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221233 |
Oprava systému AsC Smartbox |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
241,20 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
