Faktúra č. 223077

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223077
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - všeobecný (plexisklo)
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 102,88 €
  • Identifikácia objednávky: 22125
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť