| 221003 |
Maľovanie a nátery dielne a chodba SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
4 586,10 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221002 |
Maľovanie a náter kabinetu pri telocvični SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
457,80 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221005 |
Predĺženie kvalifikácie (2680) do 10.02.2027 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO CHKT |
42053307 |
|
48,00 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221008 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. |
36333166 |
|
72,00 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221007 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211319 |
Dodávka tepelná energia - vyúčtovanie 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
5 063,54 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211314 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211321 |
Dodávka vodné stočné - vyúčtovanie 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
391,39 € |
06.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211312 |
Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesaci december 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
52,44 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221006 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2217001 |
Dobropis na stravné lístky v roku 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
348,00 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211317 |
Poplatky za služby mobilnej siete v období 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,92 € |
01.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211316 |
Poplatky za služby pevnej siete v období 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,20 € |
01.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221001 |
Inzercia - prenájom, výroba a montáž reklamných pútačov na prímestské autobusy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
360,00 € |
01.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
