| 211150 |
Oprava výpočtovej techniky - PC hlavní majstri, obnova pôvodných dát, inštalácia OS |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
151,20 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213036 |
Inicializácia čipovej karty pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211142 |
Inzercia MYTrnava od 24.06.2021 do 30.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
90,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211135 |
Inzercia PARDON 25.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
88,80 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211136 |
Oprava telefónnej ústredne a telefónnych prístrojov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
144,00 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211168 |
Uverejnenie inzercie 26.6.2021 Nový čas |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
88,80 € |
28.06.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213033 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
102,24 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211134 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie 04-06/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211133 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 04-06/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211131 |
Online seminár dňa 24.06.2021 "Ukončenie pracovného pomeru v školstve" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211130 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
17.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213031 |
Dodávka PHM k 15.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
316,91 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211132 |
Výmena uzatváracích ventilov na rozvode ústredného kúrenia na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Šipkovský Vladimír |
40344223 |
|
3 367,00 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213030 |
Dodávka - blúza montérková LUXY, nohavice montérkové na traky LUXY |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
2 378,00 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213029 |
Dodávka - PC stôl IBIS |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
59,90 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213028 |
Dodávka - kontajner RIO SC-225, PC stôl PEN |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
238,90 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213032 |
Dodávka materiál - KRANZLE sáčky Ventos 2 sady |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
89,52 € |
11.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211128 |
Výmena ochranného skla a plechu vo výdajni jedál SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
573,60 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211127 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 100,00 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211149 |
Oprava povrchu tenisových kurtov a hutnenie vibračným valcom tenisových kurtov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
1 650,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211121 |
Poskytnutie bezpečnostné služby za obdobie 1.5.-31.5.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211125 |
Dodávka - tepelná energia 5/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 352,05 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211129 |
Zhotovenie a montáž plastových okien na vrátnici SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EKOPROFIL s.r.o. |
36773727 |
|
327,54 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211119 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci máj 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
04.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211117 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
75,65 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213027 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
64,79 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211126 |
Dodávka - vodné, stočné máj 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 094,35 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213026 |
Dodávka PHM k 31.05.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
508,88 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211112 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211123 |
Za služby pevnej siete 01.05.2021-31.05.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,44 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
