Faktúra č. 213027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213027
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 04.06.2021
  • Celková hodnota: 64,79 €
  • Identifikácia objednávky: 21034
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť