| 233003 |
Dodávka - vesta pracovná pánska, dámska (54 ks) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
1 434,96 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233001 |
Dodávka - obrusovina PVC 40,00 m |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
88,80 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233002 |
Dodávka - skrinka 2-dverová 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
787,20 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23009 |
Nákup obrusoviny na stoly do jedálne SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
88,80 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 221314 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac december 2022 (pripojenie poplachového systému) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
41,40 € |
05.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221313 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
89,86 € |
05.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221319 |
Dodávka - vodné, stočné december 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 411,98 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23003 |
Nákup športových potrieb-lopty, dresy,tepláková súprava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
1 889,60 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23004 |
Nákup skriniek s úložnými zásuvkami - 4 ks, na základe cenovej ponuky č. 2022111 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
2 169,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23005 |
Nákup konferenčných stoličiek - 60 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
7 560,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23006 |
Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
162,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23007 |
Nákup skrinky dvojdverovej s cylindrickým zámkom-2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
787,20 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23008 |
Nákup pieskovacieho boxu, náradia a kľúčov, plničky prevodového oleja, dielenského vozíka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
2 032,30 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231001 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223126 |
Dodávka PHM k 31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
288,59 € |
03.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 15/2016/SOŠATt) |
Dodatok k zmluve o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ZF Slovakia, a.s. |
36707341 |
|
2,40 € |
03.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 23001 |
Zhotovenie propagačného materiálu - tašky a perá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LBA, s.r.o. |
36394882 |
|
2 500,00 € |
02.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23002 |
Nákup nábytku - učiteľská katedra, stolový kontajnér |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
2 461,31 € |
02.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 221323 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,93 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221322 |
Za služby mobilnej siete 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,32 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
