| 231037 |
Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na lyžiarsky výcvik v termíne 30.01.2023-03.02.2023 Trnava-Hronec a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
2 800,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233019 |
Dodávka konferenčných stoličiek - 60 sk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
7 560,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231049 |
Ubytovanie pre pedagogických pracovníkov a zdravotný dozor počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
250,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231048 |
Ski pas pre žiakov a pedagogických pracovníkov počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023 (74 žiakov a 9 pedagogickí pracovníci) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 490,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231047 |
Zapožičanie lyžiarskeho výstroja pre žiakov počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 821,50 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231046 |
Ubytovanie a plná penzia pre žiakov počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
8 140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231056 |
Skylink TV Mini 12 mesiacov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Skylink Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87.905 |
|
82,80 € |
03.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231029 |
Vodoinštalačné a kúrenárske práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Šipkovský Vladimír |
40344223 |
|
3 453,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23046 |
Nákup striekacej pištole SATA 5500RP Digital |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
906,12 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23047 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
90,40 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231042 |
Za služby mobilnej siete 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,32 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231041 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,88 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23044 |
Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení a pracovného stroja |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 687,50 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231025 |
Obedy za mesiac január 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 291,75 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231024 |
Obedy za mesiac január 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 056,40 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2023/SOŠATt |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
1,50 € |
31.01.2023 |
|
31.08.2023 |
01.02.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 23045 |
Nákup školských tlačív na školský rok 2023/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
251,20 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231034 |
Dodávka - elektrická energia január 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 278,37 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231026 |
Inzercia 30.01.2023 Stredné školy - Príloha A4 bielená Balík MY TT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231023 |
Inzercia PARDON Trnava 27.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
