Faktúra č. 231034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231034
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - elektrická energia január 2023, vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 2 278,37 €
  • Identifikácia zmluvy: 1309/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť