Faktúra č. 231025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231025
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy za mesiac január 2023 - zamestnanci
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 2 291,75 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť