Faktúra č. 231041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231041
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.01.2023-31.01.2023
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 63,88 €
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť