| Zmluva č. 7/2022/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Autoservis Oravec s.r.o. |
53535278 |
|
1,50 € |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
31.08.2022 |
13.04.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 223037 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky, montérková blúza LUXY, obuv pracovná APATIT 02 - všetko 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
12.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2217002 |
Dobropis za dodávku tepla za rok 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 082,26 € |
12.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22064 |
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre žiaka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221096 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22063 |
Odborná prehliadka elektrického ručného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
480,24 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221095 |
Inzercia 01.04.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221093 |
Dodávka - tepelná energia za mesiac 3/2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 209,44 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221098 |
Poplatky za služby mobilnej siete 1.3.2022-31.3.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
1,00 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223043 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
150,84 € |
07.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221087 |
Pravidelný výcvik inštruktorov 22.4. Nitra - zamestnanci SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
240,00 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22062 |
Nákup lakovníckych potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
167,60 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221089 |
Ochrana objektov za mesiac marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,44 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221094 |
Dodávka - vodné, stočné za marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 083,31 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221085 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225008 |
Stravovanie žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"- obedy 28.3., 29.3., 30.3., 1.4. pre 10 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Střední škola, Jablunkov, příspevková organizace |
00100340 |
|
113,52 € |
05.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22060 |
Nákup vysokotlakového čističa K 5 Compact |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
398,40 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 223035 |
Dodávka PHM k 31.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
584,32 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223034 |
Dodávka - kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
78,22 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221097 |
Doprava Trnava - Jablunkov v termíne od 28.03.2022 do 01.04.2022 v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 423,00 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
