| 223041 |
Dodávka PHM k 30.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
389,21 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221108 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2023/SOŠATt |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
0,00 € |
02.05.2022 |
|
31.12.2022 |
26.01.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 221115 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,55 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221114 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,52 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221112 |
Dodávka - elektrická energia za mesiac apríl 2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 289,58 € |
30.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221116 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
3 996,37 € |
30.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221109 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 4/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221117 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223042 |
Dodávka - tonery 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
139,20 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221107 |
Obedy za mesiac apríl 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 763,20 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221105 |
Obedy za mesiac apríl 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 230,12 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225007 |
Stravovanie k ubytovaniu žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
480,00 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225006 |
Ubytovanie žiakov v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" 25.04.-29.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
1 200,00 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225005 |
Ubytovanie pedagogického dozoru 2 osoby na 4 noci v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" 25.04.2022-29.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
240,00 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223040 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
21,60 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221113 |
Doprava 25.04.-29.04.2022 Trnava - Jablunkov a späť v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj príprav absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 422,00 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221106 |
Obedy za mesiac apríl 2022 - návšteva |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
153,60 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221124 |
Balíček na cestu na deň 29.04.2022 pre žiakov a pedagogický dozor v rámci výmenného pobytu žiakov Střední školy, Jablunkov, PO v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Avenuee 2 s.r.o. |
51041391 |
|
84,00 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221104 |
Revízia elektroinštalácie budov - výmenníková stanica, dielňa automechanikov, budova školy a telocvične SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 290,00 € |
28.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
