Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240040 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,21 € | 18.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240059 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 221,60 € | 29.01.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240222 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 777,37 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240434 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 532,69 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240442 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,82 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240520 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 326,14 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 39/2024/SÚCTt | Rámcová dohoda na kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 182,00 € | 14.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20240621 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,82 € | 16.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240676 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 449,29 € | 27.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240845 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,42 € | 24.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240837 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,92 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240922 | Kancelárske potreby (tlačiva: záznam o prev. vozidla nákladnej dopravy, záznam o prev. stroja) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 219,60 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240975 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,54 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240978 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,66 € | 11.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241396 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 336,13 € | 24.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241470 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 291,43 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241586 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 404,34 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 28/2023/SÚCTt | Rámcová dohoda na kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 275,00 € | 27.06.2023 | 28.06.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20230990 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,42 € | 13.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,02 € | 24.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |