Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0125/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 08/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0124/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 08/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,10 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0145/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0144/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,94 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0149/19 | Telekom. služby pevnej siete za 09/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,21 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0158/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 10/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 € | 01.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0157/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 10/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,44 € | 01.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0161/19 | Telekom. služby pevnej siete za 10/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,37 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0202/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 11/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,85 € | 01.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0212/19 | Telekom. služby pevnej siete za 11/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,55 € | 01.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0782018 | Objednávame si u Vás Mobilný telefón Samsung Galaxy J5, Tablet Samsung Tab S2 32GB Black, SIm kartu do alarmu | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 258,00 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0326/17 | Telekom. služby mobilnej siete za 12/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,06 € | 01.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0327/17 | Telekom. služby pevnej siete za 12/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,03 € | 01.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0016/18 | Telekom. služby mobilnej siete za 01/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,56 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0018/18 | Telekom. služby pevnej siete za 01/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,94 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0033/18 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,72 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0035/18 | Telekom. služby pevnej siete za 02/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,13 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0058/18 | Telekom. služby pevnej siete za 03/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,20 € | 01.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0051/18 | Telekom. služby mobilnej siete za 03/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,10 € | 01.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/18 | Telekom. služby mobilnej siete za 04/2018 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,52 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |