Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0057/19 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,54 € 01.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB0056/19 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,07 € 01.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB0063/19 Telekom. služby pevnej siete za 04/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,81 € 01.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0074/19 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,03 € 31.05.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0075/19 Telekom. služby pevnej siete za 05/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,44 € 01.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0099/19 Telekom. služby pevnej siete za 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,32 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0095/19 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,99 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0112/19 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,06 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0113/19 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,72 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0114/19 Telekom. služby pevnej siete za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,37 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0128/19 Telekom. služby pevnej siete za 08/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,12 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0125/19 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,12 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0124/19 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,10 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0145/19 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,12 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0144/19 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,94 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0149/19 Telekom. služby pevnej siete za 09/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,21 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0158/19 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,12 € 01.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0157/19 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,44 € 01.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0161/19 Telekom. služby pevnej siete za 10/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,37 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0202/19 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,85 € 01.12.2019 07.01.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »