Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0095/20 | Telekom. služby pevnej siete za 07/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,09 € | 01.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0112/20 | Telekom. služby mobilnej siete za 08/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,69 € | 01.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0119/20 | Telekom. služby pevnej siete za 08/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,69 € | 01.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0142/20 | Telekom. služby pevnej siete za 09/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,02 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0138/20 | Telekom. služby mobilnej siete za 09/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,57 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0137/20 | Telekom. služby mobilnej siete za 09/2020-alarm | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,78 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0160/20 | Telekom. služby mobilnej siete za 10/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,80 € | 01.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0159/20 | Telekom. služby mobilnej siete za 10/2020-alarm | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,22 € | 01.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0161/20 | Telekom. služby pevnej siete za 10/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,30 € | 01.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0182/20 | Telekom. služby mobilnej siete za 11/2020-alarm | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,78 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0181/20 | Telekom. služby mobilnej siete za 11/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0188/20 | Telekom. služby pevnej siete za 11/2020 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,92 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0270/18 | Telekom. služby pevnej siete za 12/2018 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0269/18 | Telekom. služby mobilnej siete za 12/2018 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,54 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0268/18 | Telekom. služby mobilnej siete za 12/2018 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,65 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0010/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 01/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,71 € | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0009/19 | Telekom. služby pevnej siete za 01/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,13 € | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0025/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,50 € | 01.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0024/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,04 € | 01.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0031/19 | Telekom. služby pevnej siete za 02/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,62 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |