Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0270/18 Telekom. služby pevnej siete za 12/2018 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,29 € 01.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB0269/18 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2018 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,54 € 01.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB0268/18 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2018 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,65 € 01.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB0010/19 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,71 € 01.02.2019 08.03.2019 Faktúra
DFB0009/19 Telekom. služby pevnej siete za 01/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,13 € 01.02.2019 08.03.2019 Faktúra
DFB0025/19 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,50 € 01.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0024/19 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,04 € 01.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0031/19 Telekom. služby pevnej siete za 02/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,62 € 01.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0046/19 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,11 € 05.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0045/19 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,66 € 01.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0048/19 Telekom. služby pevnej siete za 03/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,23 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0057/19 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,54 € 01.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB0056/19 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,07 € 01.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB0063/19 Telekom. služby pevnej siete za 04/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,81 € 01.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0074/19 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,03 € 31.05.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0075/19 Telekom. služby pevnej siete za 05/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,44 € 01.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0099/19 Telekom. služby pevnej siete za 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,32 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0095/19 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,99 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0112/19 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,06 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0113/19 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,72 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »