| 0662026 |
čalúnnicke práce: čalúnenie sedákov stoličiek, čalúnenie stien, dverí v bezpodnetovej miestnosti |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
1 040,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0672026 |
seminár VEMA PAM 41.04 účastnícky poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
120,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/ŠZTT |
Hromadná zmluva o poskytnutí služieb |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 130,00 € |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
25.09.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2026/ŠZTT |
Kúpna zmluva na osobné motorové vozidlo |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
AUTOCOMODEX Trnava spol. s r.o. |
31443036 |
|
34 998,57 € |
25.09.2026 |
26.09.2026 |
|
25.09.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0652026 |
mobilné zariadenie Samsung Galaxy A17 5G - 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
458,00 € |
23.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/26 |
pásky Brother na strojové označovanie/štítkovanie inventára |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
114,40 € |
22.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0642026 |
TZ pásky Brother 7 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
114,40 € |
18.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0632026 |
Oprava plynového kotla Viessmann, výmena riadiacej dosky, servisné práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
1 148,82 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/26 |
reklamné predmety |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
815,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Dodávka el. energie za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
224,33 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Spotreba zemného plynu za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
89,42 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
vodné, stočné za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0622026 |
catering na slávnostné otváranie nového Špecializovaného zariadenia, pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
VICTUS s. r. o. |
56644299 |
|
771,00 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0612026 |
plachty napínacie 11 ks/90x200x35 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
82,72 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/26 |
plachty napínacie 11 ks/90x200x35 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
82,72 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Čistenie lapača tukov a kanalizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0602026 |
reklamné predmety |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
815,00 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/26 |
Spotreba elektriny za 08/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
89,80 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
