| Zmluva č. 11/2024/ŠZTT |
Nájomná zmluva č. 31/2024 - parcela "C" č. 2683/20 vo výmere 1789 m2, LV 1300, Dobrá Voda, 20 rokov |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
79 000,00 € |
17.07.2024 |
18.07.2024 |
16.07.2044 |
17.07.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/ŠZTT |
Zmluva o výpožičke č. 32/2024 - parcela "C" č. 2683/3 vo výmere 83 m2, LV 1300, Dobrá Voda, 20 rokov |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
18.07.2024 |
16.07.2044 |
17.07.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0232024 |
Tepovanie kobercov, sedačiek |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Muhammer Yilmaz - Majsterko |
52056686 |
|
250,00 € |
10.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0242024 |
Notebook ASUS Vivobook 15,6", MS Office 2021 profesional, inštalácia, kofigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
600,00 € |
10.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/24 |
Notebook ASUS 15,6", MS Office 2021 Profesional, inštalácia, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
600,00 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Poplatok za internetové služby za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Dodávka elektriny za 07/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024-SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,14 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,17 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,81 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Dodávka elektriny za 06/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10,09 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
oprava, servis VT, výmena disku SSD a Switch, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
145,10 € |
29.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 597,90 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
