Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0072023 orezávanie stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Habitus Arbor s. r. o. 53552938 300,00 € 15.03.2023 16.03.2023 Objednávka
0082023 seminár 5P "reziliencia a postcovidová rehabilitácia" pre 6 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 480,00 € 15.03.2023 27.03.2023 Objednávka
DFB0041/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 152,40 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0036/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,56 € 06.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0035/23 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0034/23 Poplatok za internetové služby za 03/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0040/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0031/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 156,75 € 01.03.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0039/23 Telekom. služby pevnej siete za 02/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,29 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0033/23 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,23 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0032/23 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0042/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0030/23 Služby ABT BOZP a PO za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 28.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0029/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jagas, s.r.o. 52378616 1 925,10 € 28.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 124,52 € 28.02.2023 11.03.2023 Faktúra
Dodatok č. 23 (Zmluva č. 10/2022/ŠZTT) Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytnutie služby-stravovanie pre klientov a zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Jagas, s.r.o. 52378616 1 332,00 € 16.02.2023 17.02.2023 31.08.2023 16.02.2023 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
0062023 Medzinárodná konferencia 17.2.2023 - Význam včasnej diagnostiky a intervencií u detí s podozrením na PAS Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. 45744700 100,00 € 15.02.2023 15.02.2023 Objednávka
DFB0027/23 poplatok za účasť na konferencii "Význam včasnej diagnostiky a intervecii u detí s PAS" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. 45744700 100,00 € 14.02.2023 18.02.2023 Faktúra
1 2 3 »