Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0422023 Rohnson R-9725 Ionic+Air Purifier odvlhčovač interiéru Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 238,80 € 23.11.2023 24.11.2023 Objednávka
DFB0217/23 Smart wifi kamery Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 764,40 € 13.11.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0210/23 web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Webnode AG CH17030361240 158,90 € 09.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB0209/23 registrácia domény webstránky na 1 rok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Webnode AG CH17030361240 24,90 € 09.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB0211/23 Aga detská trampolína 150 cm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Aga24, s.r.o. 03730689 60,00 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0212/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 259,70 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0402023 služby webnode na 12 M, webstránka, zálohovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Webnode AG CH17030361240 158,90 € 08.11.2023 08.11.2023 Objednávka
0412023 prenájom domény na 12M Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Webnode AG CH17030361240 24,90 € 08.11.2023 08.11.2023 Objednávka
DFS0001/23 Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 2 000,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0392023 Aga Detská trampolína 150 cm modro-žltá Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Aga24, s.r.o. 03730689 60,00 € 07.11.2023 08.11.2023 Objednávka
DFB0205/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0207/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 828,80 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB0204/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0203/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0202/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0201/23 Poplatok za internetové služby za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0206/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0195/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 800,00 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0200/23 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,50 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0199/23 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,22 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »