| 0482026 |
servis-výmena akumulátorov v záložnom zdroji kamerového systému, oprava kamery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
172,20 € |
16.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/26 |
Seminár-Systém odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme v roku 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
235,18 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0472026 |
vyvýšené záhony betónové 10 ks, doprava s vykládkou, spotrebný materiál na osadenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
D&P Sebö spol. s r. o. |
52408973 |
|
4 865,88 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/26 |
lemovka na koberce biela 48 mm/10m |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Distrimo s.r.o. |
26271354 |
|
17,82 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Oprava budovy kuchyne a jedálne po krupobití na budove ŠZ v obci Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
8 793,65 € |
14.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0462026 |
lemovka na koberce biela 48 mm/10m - 5 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Distrimo s.r.o. |
26271354 |
|
17,82 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0452026 |
online školenie - Zamestnanci vo verejnom záujme a ich odmeňovanie v roku 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
294,00 € |
10.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/26 |
STK, EK služobného MV TT544DL, diagnostika |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
196,10 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Dodávka el. energie za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
204,73 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Spotreba zemného plynu za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
105,80 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
vodné, stočné za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0442026 |
1. záhradné kovové domčeky 2 ks 226x251x222 cm,
2. záhradný stôl kovový 1 ks
3. záhradné kovové kreslo 6 ks
4. zameranie, montáž záhradného domčeka, terénne úpravy, realizácia, betónový podklad-dlažby, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
2 028,02 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/26 |
záloha na zameranie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
60,68 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Spotreba elektriny za 06/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
114,89 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
prostriedky do umývačky riadu na strojové čistenie riadu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
327,80 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
25,03 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0432026 |
profesionálne prostriedky do umývačky riadu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
327,80 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Poplatok za internetové služby za 07/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
