Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0182022 on-line vzdelávanie: Selektivita v jedení (28.6.2022, zoom 14.00 -16.00 hod.) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 30,00 € 21.06.2022 22.06.2022 Objednávka
DFB0089/22 Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 074,98 € 07.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0172022 tréningový seminár pre pre štatutára Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 60,00 € 06.06.2022 06.06.2022 Objednávka
DFB0085/22 oprava, servis kosačky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 CKD market, s.r.o. 36232017 143,87 € 06.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0088/22 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 06.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0087/22 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,50 € 06.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0086/22 Internetové služby, dáta Basic za 06/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0091/22 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 03.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0078/22 odborný seminár-Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná po 31.3.2022, účastnícky poplatok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 65,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0083/22 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0090/22 Telekom. služby pevnej siete za 05/2022-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,21 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0081/22 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,00 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0080/22 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,24 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0084/22 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 252,71 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0082/22 Služby ABT BOZP a PO za 05/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0079/22 stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 1 949,51 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0077/22 čistiace, dezinf. prostr., hyg. potreby, uprat. pomôcky, maliarske potr., spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 043,66 € 26.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0076/22 revízie a servis TZ na prevádzke Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 597,60 € 26.05.2022 08.06.2022 Faktúra
0162022 oprava kosačky Stiga Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 CKD market, s.r.o. 36232017 143,87 € 25.05.2022 02.06.2022 Objednávka
0152022 čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky, spotrebný materiál, farby, maliarske potreby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 043,66 € 24.05.2022 01.06.2022 Objednávka
1 2 3 4 5 6 »