| 0422023 |
Rohnson R-9725 Ionic+Air Purifier odvlhčovač interiéru |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
238,80 € |
23.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/23 |
Smart wifi kamery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
764,40 € |
13.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
158,90 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
registrácia domény webstránky na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Aga detská trampolína 150 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
60,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 259,70 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0402023 |
služby webnode na 12 M, webstránka, zálohovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
158,90 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0412023 |
prenájom domény na 12M |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/23 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 000,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0392023 |
Aga Detská trampolína 150 cm modro-žltá |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
60,00 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 828,80 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Poplatok za internetové služby za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,50 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,22 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
