| 0752026 |
Pracovná zdravotná služba (PZS) pre pracovisko Špecializované zariadenie v Trnave a pracovisko Špecializované zariadenie Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety - in, s.r.o. |
47442654 |
|
307,50 € |
14.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0762026 |
vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre pracovisko Špecializované zariadenie Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety - in, s.r.o. |
47442654 |
|
123,00 € |
14.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0732026 |
Program podpory zdravia 5P, 8 zamestnancov, v termínoch: 12.10.2026, 29.10.2026 a 12.11.2026. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0742026 |
účasť na konferencii Autizmus od A po Z pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTIS |
42274931 |
|
288,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/26 |
kurz opatrovania-kombinovaná forma pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
400,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
kurz opatrovania-kombinovaná forma pre 5 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
2 000,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0702026 |
Opatrovateľský kurz pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
400,00 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0712026 |
Lenovo AIO 27" - 1 ks, NTB HP Omnibook 3/17,3"/ - 2 ks, príslušenstvo-adaptér, MS balík Office - 3 ks, USB kábel 4 Port, inštalácia, servis VT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 819,08 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0722026 |
kancelárske potreby, materiál na tvorbu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
550,00 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Poplatok za internetové služby za 10/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 778,86 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Samsung Galaxy A17 5G - 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
458,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026 DV, SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,23 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
