| Zmluva č. 19/2026/ŠZTT |
Licenčná zmluva číslo 2026SA663- PROMYS soft ,s.r.o. |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
531,36 € |
19.10.2026 |
01.11.2026 |
|
19.10.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0772026 |
tonery kompatibilné s HP - TOREX do multifunkčných zariadení, čierne, farebné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
1 499,00 € |
16.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2026/ŠZTT |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu |
BM Agency |
45601810 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
20.10.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0752026 |
Pracovná zdravotná služba (PZS) pre pracovisko Špecializované zariadenie v Trnave a pracovisko Špecializované zariadenie Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety - in, s.r.o. |
47442654 |
|
307,50 € |
14.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0762026 |
vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre pracovisko Špecializované zariadenie Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety - in, s.r.o. |
47442654 |
|
123,00 € |
14.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2026/ŠZTT |
Kúpna zmluva na MV Škoda Fábia |
Baráth Juraj |
nie je |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Iné |
500,00 € |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
20.10.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0732026 |
Program podpory zdravia 5P, 8 zamestnancov, v termínoch: 12.10.2026, 29.10.2026 a 12.11.2026. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0742026 |
účasť na konferencii Autizmus od A po Z pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTIS |
42274931 |
|
288,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0237/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
účasť na konferencii Autizmus od A po Z-poplatok za 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTIS |
42274931 |
|
288,00 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Spotreba zemného plynu za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
134,77 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
vodné, stočné za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Dodávka el. energie za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
243,46 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
kurz opatrovania-kombinovaná forma pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
400,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
kurz opatrovania-kombinovaná forma pre 5 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
2 000,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Spotreba elektriny za 09/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
336,62 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0702026 |
Opatrovateľský kurz pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
400,00 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0712026 |
Lenovo AIO 27" - 1 ks, NTB HP Omnibook 3/17,3"/ - 2 ks, príslušenstvo-adaptér, MS balík Office - 3 ks, USB kábel 4 Port, inštalácia, servis VT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 819,08 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0722026 |
kancelárske potreby, materiál na tvorbu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
550,00 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
