Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0232021 záťažová deku SENZO-REX pre deti s motívom vesmír, rozmery: 110x170 cm, váha: 7 kg Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Zoras, s.r.o. 53042212 162,00 € 30.07.2021 30.07.2021 Objednávka
0222021 oprava kamerového systému, servisné práce Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 138,00 € 28.07.2021 28.07.2021 Objednávka
DFB0126/21 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 112,38 € 28.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0202021 Školské stoličky KARST VK 333 morená veľkosti 04-6 ks, školský stôl jednomiestny trojuholník KARST VK 443 veľkosť 04-6ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 714,00 € 27.07.2021 27.07.2021 Objednávka
0212021 Koberec 4 m/16,8 m2+lemovanie Koberec Kiddy Animal 120x170 cm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Avireal s.r.o. 45307113 140,26 € 27.07.2021 28.07.2021 Objednávka
DFB0125/21 interiérové vybavenie - koberce Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Avireal s.r.o. 45307113 140,26 € 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFB0123/21 Vodné, stočné, zrážková voda k 30.06.2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 408,92 € 23.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB0124/21 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 21.07.2021 28.07.2021 Faktúra
Zmluva č. 4/2021/ŠZTT Zmluva o dodávke plynu - prevádzka Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 0,00 € 20.07.2021 27.07.2021 15.07.2023 26.07.2021 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
DFB0121/21 vodoinštalačné a murárske práce Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Miroslav Gago 37032739 1 450,00 € 14.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFB0120/21 Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 230,26 € 13.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0192021 Vodoinštalačné práce, murárske práce, prerábka sociálnej miestnosti, výmena sprchového kúta na detský pisoár, prerábka odpadového a vodovodného potrubia, materiál, práca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Miroslav Gago 37032739 1 450,00 € 08.07.2021 08.07.2021 Objednávka
DFB0122/21 Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 999,00 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0117/21 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0116/21 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0115/21 Internetové služby, dáta Basic za 07/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0114/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 52,01 € 04.07.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0118/21 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 14,10 € 02.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFB0119/21 Telekom. služby pevnej siete za 06/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,34 € 01.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFB0112/21 Služby ABT BOZP a PO za 06/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.06.2021 09.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »