Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 4/2024/ŠZTT Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00351873 1 164,36 € 10.05.2024 18.05.2024 17.05.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
0162024 oprava kotla na TÚV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 378,00 € 06.05.2024 11.05.2024 Objednávka
DFB0083/24 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0082/24 Poplatok za internetové služby za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0081/24 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0080/24 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/ŠZTT Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 1 220,29 € 06.05.2024 18.05.2024 17.05.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 3/2024/ŠZTT Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 780,50 € 06.05.2024 18.05.2024 17.05.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
0152024 Webinár - Štandardy kvality sociálnych služieb/pobyt a terén, pre 1 zamestnanca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 55,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Objednávka
DFB0085/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0074/24 Dodávka elektriny za 05/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0073/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0079/24 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024-SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,30 € 01.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0078/24 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,04 € 01.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0077/24 Telekom. služby pevnej siete za 04/2024-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,99 € 01.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0075/24 nastavenie citlivosti detektorov na Alarme, servis EZS Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 49,20 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0076/24 stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 700,00 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB0084/24 Služby ABT BOZP a PO za 04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
0132024 čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 180,00 € 26.04.2024 26.04.2024 Objednávka
DFB0072/24 Čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 180,00 € 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »