Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0452026 online školenie - Zamestnanci vo verejnom záujme a ich odmeňovanie v roku 2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 294,00 € 10.07.2026 11.07.2026 Objednávka
0442026 1. záhradné kovové domčeky 2 ks 226x251x222 cm, 2. záhradný stôl kovový 1 ks 3. záhradné kovové kreslo 6 ks 4. zameranie, montáž záhradného domčeka, terénne úpravy, realizácia, betónový podklad-dlažby, doprava Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 2 028,02 € 07.07.2026 08.07.2026 Objednávka
DFB0145/26 záloha na zameranie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 60,68 € 07.07.2026 09.07.2026 Faktúra
DFB0144/26 Spotreba elektriny za 06/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 114,89 € 07.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFB0146/26 prostriedky do umývačky riadu na strojové čistenie riadu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 327,80 € 07.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFB0143/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 25,03 € 07.07.2026 11.07.2026 Faktúra
0432026 profesionálne prostriedky do umývačky riadu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 327,80 € 06.07.2026 07.07.2026 Objednávka
DFB0138/26 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0139/26 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0140/26 Poplatok za internetové služby za 07/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0141/26 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 06.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0142/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 06.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFB0135/26 Telekom. služby pevnej siete za 06/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,69 € 03.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0136/26 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026-SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,42 € 03.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0137/26 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 - SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,79 € 03.07.2026 10.07.2026 Faktúra
0422026 Závesy koľajničky, konzoly, rolety, montáž, prevádzka Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ART & HOBBY s.r.o. 44941218 4 946,30 € 02.07.2026 04.07.2026 Objednávka
DFB0134/26 Služby ABT BOZP a PO za 06/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 02.07.2026 07.07.2026 Faktúra
0412026 rozbor vody pred kolaudáciou na prevádzke Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 280,00 € 01.07.2026 02.07.2026 Objednávka
DFB0128/26 vybavenie SNOEZELEN Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 3lobit, s.r.o. 46020152 3 710,79 € 01.07.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0133/26 Dodávka elektriny za 07/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.07.2026 07.07.2026 Faktúra