| 0222026 |
Tonery Torex Canon, HP, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
835,05 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 28/2024/ŠZTT) |
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
30.07.2026 |
13.04.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0202026 |
webinár - Príprava poskytovateľov na inšpekciu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0212026 |
online tréningové kurzy - účastnícky poplatok, 2 zamestnanci |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Institut psychoterapie uměním s.r.o. |
03257134 |
|
222,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/26 |
vodné, stočné za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Dodávka el. energie za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
273,64 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Spotreba zemného plynu za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 128,53 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
poplatok za sympózium, pre 2 účastníkov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0192026 |
Poplatok za účasť na sympóziu Profesionálna opatrovateľská starostlivosť 14.04.2026, 2 zamestnanci |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/26 |
Spotreba elektriny za 03/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
587,19 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Poplatok za internetové služby za 04/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 729,50 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,74 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,28 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
