| 0452026 |
online školenie - Zamestnanci vo verejnom záujme a ich odmeňovanie v roku 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
294,00 € |
10.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0442026 |
1. záhradné kovové domčeky 2 ks 226x251x222 cm,
2. záhradný stôl kovový 1 ks
3. záhradné kovové kreslo 6 ks
4. zameranie, montáž záhradného domčeka, terénne úpravy, realizácia, betónový podklad-dlažby, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
2 028,02 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/26 |
záloha na zameranie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
60,68 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Spotreba elektriny za 06/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
114,89 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
prostriedky do umývačky riadu na strojové čistenie riadu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
327,80 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
25,03 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0432026 |
profesionálne prostriedky do umývačky riadu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
327,80 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Poplatok za internetové služby za 07/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,69 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,42 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,79 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0422026 |
Závesy koľajničky, konzoly, rolety, montáž, prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ART & HOBBY s.r.o. |
44941218 |
|
4 946,30 € |
02.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0412026 |
rozbor vody pred kolaudáciou na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
280,00 € |
01.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/26 |
vybavenie SNOEZELEN |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
3 710,79 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Dodávka elektriny za 07/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
