| Zmluva č. 6/2026/ŠZTT |
Rámcová zmluva na poskytnutie služby stravovanie pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Špecializovaného zariadenia Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
36093815 |
|
66 576,00 € |
20.08.2026 |
21.08.2026 |
31.08.2028 |
20.08.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0181/26 |
menovky Economy 93 mm 44 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
587,20 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0532026 |
Menovky k miestnostiam Economy 93 mm 44 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
587,20 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0542026 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
126,14 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/26 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
126,14 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Dodávka el. energie za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
201,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Spotreba zemného plynu za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
88,17 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
vodné, stočné za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0512026 |
plechové šatníkové skrine, šatníková lavica |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
831,11 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0522026 |
Inštalácia MS Office 2024, aktualizácia SW - 2x NTB |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
98,40 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/26 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 604,07 € |
11.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0502026 |
terénne úpravy pozemku, vybudovanie pevného základu-zámkovej dlažby pod záhradné domčeky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alternative Company s.r.o. |
51849399 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Spotreba elektriny za 07/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
73,48 € |
07.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Poplatok za internetové služby za 08/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
