| Dodatok č. 18 (Zmluva č. 17/2022/ŠZTT) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb mobil.operátora_0911656294 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
505,02 € |
09.11.2026 |
10.11.2026 |
09.11.2028 |
09.11.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD.,MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 19 (Zmluva č. 16/2022/ŠZTT) |
Dodatok k Dodatku k Zmluve o službe DSL siete |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
297,60 € |
09.11.2026 |
10.11.2026 |
09.11.2028 |
09.11.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD.,MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0259/26 |
Spotreba elektriny za 10/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
946,02 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0912026/SF |
darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 800,00 € |
05.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0922026 |
Podložky na cvičenie 10 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
121,50 € |
05.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0258/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
05.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 800,00 € |
05.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0892026 |
úradná tabuľa na budovu Špecializovaného zariadenia v Trnave - pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lošonský - PROGRES - MIMAX |
34615806 |
|
48,00 € |
04.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0902026 |
GBL GO 5 mini prenosný reproduktor |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
44,90 € |
04.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0257/26 |
webinár-Nové financovanie sociálnych služieb v praxi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
65,00 € |
04.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 DV, SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,55 € |
04.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 831,70 € |
03.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0852026 |
zdravotnícky materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
441,95 € |
02.11.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0862026 |
webinár "Nové financovanie sociálnych služieb v praxi" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
65,00 € |
02.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0872026 |
monitoring kanalizačného potrubia, odstránenie poruchy/neodtekanie odtoku - pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
826,56 € |
02.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0882026 |
Farba na textil (koberec) spray 3 ks fluo zelená |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
21,44 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/26 |
Dodávka elektriny za 11/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0842026 |
stravovanie klientov a zamestnancov na obdobie od 10.11.2026 do 30.11.2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 415,00 € |
30.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/26 |
koberec na cvičenie do telocvične |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Friendly Stores s.r.o. |
04124472 |
|
85,44 € |
30.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
