| DFB0210/26 |
pásky Brother na strojové označovanie/štítkovanie inventára |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
114,40 € |
22.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
reklamné predmety |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
815,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Dodávka el. energie za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
224,33 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Spotreba zemného plynu za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
89,42 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
vodné, stočné za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
plachty napínacie 11 ks/90x200x35 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
82,72 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Čistenie lapača tukov a kanalizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
Spotreba elektriny za 08/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
89,80 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Poplatok za internetové služby za 09/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,08 € |
06.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,79 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
Telekom. služby za 08/2026, prev. DV-internet, TV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 052,60 € |
02.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Dodávka elektriny za 09/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
čistiace prostriedky, hyg. potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 843,49 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
akreditované vzdelávacie kurzy pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
1 800,00 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
oprava systému, aktualizácia SW, inštalácia Office 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
123,00 € |
31.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
aktualizácia SW, inštalácia Office 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
98,40 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
plechové šatníkové skrine 2 ks, šatníková lavica |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
831,11 € |
25.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
závesy, zatemňujúce rolety na mieru |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ART & HOBBY s.r.o. |
44941218 |
|
4 946,30 € |
25.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0013/26 |
Energetický certifikát budovy "Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZDV" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Peter Lacko - PROXIMAE |
44310935 |
|
880,00 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
kovový záhradný domček, záhradný nábytok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
2 000,34 € |
21.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
menovky Economy 93 mm 44 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
587,20 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
