| DFB0069/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,50 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 01-04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
148,78 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,44 € |
01.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,68 € |
01.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 473,98 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 1.Q/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
357,05 € |
29.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
21.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
92,50 € |
12.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 309,03 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
dvojdňový tréningový seminár pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Mária Korčeková-Korčekovci |
34558641 |
|
600,00 € |
08.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál na tvorbu pre úsek výchovy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
99,54 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,50 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,96 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 505,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" pre štatutára organizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
156,00 € |
24.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
