Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0218/23 Rohnson R-9725 odvlhčovač vzduchu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 238,80 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0217/23 Smart wifi kamery Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 764,40 € 13.11.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0210/23 web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Webnode AG CH17030361240 158,90 € 09.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB0209/23 registrácia domény webstránky na 1 rok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Webnode AG CH17030361240 24,90 € 09.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB0211/23 Aga detská trampolína 150 cm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Aga24, s.r.o. 03730689 60,00 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0212/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 259,70 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFS0001/23 Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 2 000,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0205/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0207/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 828,80 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB0204/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0203/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0202/23 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0201/23 Poplatok za internetové služby za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0206/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0195/23 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 800,00 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0200/23 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,50 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0199/23 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,22 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0198/23 Telekom. služby pevnej siete za 10/2023-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,00 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0197/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,32 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0196/23 Služby ABT BOZP a PO za 10/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0208/23 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14,22 € 31.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB0194/23 skartácia vyradených dokumentov z registratúry Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 294,00 € 27.10.2023 Faktúra
DFB0193/23 Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 743,67 € 24.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0192/23 kancelársky papier A4/80g/50 bal. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 224,50 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0191/23 webinár-účtovníctvo a zdaňovanie neziskových organizácií Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 SFÉRA, a.s. 35757736 72,00 € 17.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0190/23 výpočtová technika: NTB HP, Lenovo AIO, Office 2021 Prof, inštalácia, konfigurácia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 659,18 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0189/23 tréningový seminár 10z10-model psychohygieny, program podpory zdravia 5P pre zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 620,00 € 13.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0188/23 Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 374,60 € 13.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0187/23 Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 480,44 € 13.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0186/23 aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie GDPR Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 12,00 € 12.10.2023 24.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »