Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/21 Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 469,15 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0105/21 dvojdňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 5 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 600,00 € 09.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0103/21 EK, STK, servisná prehliadka služobného MV TT521GV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. 34134484 135,00 € 09.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0099/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 83,73 € 07.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0097/21 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,00 € 06.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0096/21 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 06.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0095/21 Internetové služby, dáta Basic za 06/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0101/21 Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 999,00 € 02.06.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0102/21 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 14,10 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0100/21 Telekom. služby pevnej siete za 05/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,34 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0094/21 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2021-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,20 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0091/21 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 101,26 € 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0098/21 Služby ABT BOZP a PO za 05/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0093/21 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 222,00 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0092/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 86,79 € 30.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0090/21 dvojdňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 5 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 600,00 € 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0089/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 81,88 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0088/21 potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 218,06 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0087/21 tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre štatutára organizácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 60,00 € 18.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0085/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 83,47 € 16.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFB0086/21 kancelárske potreby, spotrebný materiál pre tvorivé dielne pre výchovu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ST - Trade s.r.o. 44883471 98,40 € 14.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DOBR/21/01 Dobropis za vrátené nekompatibilné tonery Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 42,80 € 14.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFB0084/21 tonery HP Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 42,62 € 12.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0083/21 Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 791,54 € 12.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFB0081/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 68,82 € 09.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFB0078/21 čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 236,86 € 06.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0077/21 Internetové služby, dáta Basic za 05/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0076/21 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 06.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0075/21 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,00 € 06.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0082/21 Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 999,00 € 06.05.2021 17.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 »