| DFB0218/23 |
Rohnson R-9725 odvlhčovač vzduchu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
238,80 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Smart wifi kamery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
764,40 € |
13.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
158,90 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
registrácia domény webstránky na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Aga detská trampolína 150 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
60,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 259,70 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 000,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 828,80 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Poplatok za internetové služby za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,50 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,22 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,22 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
skartácia vyradených dokumentov z registratúry |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
294,00 € |
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
kancelársky papier A4/80g/50 bal. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
224,50 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
webinár-účtovníctvo a zdaňovanie neziskových organizácií |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
výpočtová technika: NTB HP, Lenovo AIO, Office 2021 Prof, inštalácia, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 659,18 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
tréningový seminár 10z10-model psychohygieny, program podpory zdravia 5P pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
620,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
374,60 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
480,44 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie GDPR |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
12,00 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
