| DFB0174/21 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
krycia plachta na altánok, vyrobená na mieru, montáž, dovoz |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRYCIE PLACHTY s.r.o. |
50028855 |
|
714,00 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
304,75 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
seminár-Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.1.2022, účastnícky poplatok za 2 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
110,00 € |
14.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
jednorazové rukavice vinylové 100 ks box-veľkosť M, L, 16 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ALFI Corp., s.r.o. |
28587855 |
|
99,84 € |
14.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
227,18 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
kompatibilné tonery HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
55,02 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
Plynový lampáš Cosiscoop Drop, čierna, 20x37 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
iTrading s.r.o. |
46187073 |
|
134,90 € |
09.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
tonery HP, Canon-TOREX |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
394,58 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,30 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
potraviny - ovocie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,95 € |
05.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
šatníková skriňa kovová, sivo-modrá, šírka 60 cm, výška 180 cm 1 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
180,00 € |
01.09.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,16 € |
01.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-154,91 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
43,50 € |
29.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
webinár "Povinnosti a práva prijímateľov a poskytovateľov v zákone a v praxi" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
30,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
mobilný wifi router ASUS 4G, konfigurácia, servisné práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
209,00 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
21,04 € |
22.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Sedacia súprava POLARIS UNIVERZÁL tyrkys/sv.sivá |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
259,00 € |
18.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
potraviny - ovocie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
27,70 € |
15.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
