Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0069/22 Internetové služby, dáta Basic za 05/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0068/22 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,50 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0067/22 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0070/22 Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 074,98 € 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB0066/22 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 01-04/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 148,78 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0059/22 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 01.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0063/22 Telekom. služby pevnej siete za 04/2022-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,44 € 01.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0062/22 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,68 € 01.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0061/22 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,00 € 01.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0060/22 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 252,71 € 01.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0065/22 Služby ABT BOZP a PO za 04/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0064/22 stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 1 473,98 € 30.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0058/22 Vodné, stočné, zrážková voda za 1.Q/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 357,05 € 29.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0057/22 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 189,60 € 21.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB0054/22 OOPP zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lukáš Minarovič 43617603 92,50 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFB0056/22 Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 309,03 € 11.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0055/22 dvojdňový tréningový seminár pre zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Mária Korčeková-Korčekovci 34558641 600,00 € 08.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFB0048/22 kancelárske potreby, spotrebný materiál na tvorbu pre úsek výchovy Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ST - Trade s.r.o. 44883471 99,54 € 06.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0052/22 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 06.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0051/22 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,50 € 06.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0050/22 Internetové služby, dáta Basic za 04/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0049/22 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 02.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0044/22 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0046/22 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2022-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0043/22 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 252,71 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0053/22 Telekom. služby pevnej siete za 03/2022-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,96 € 01.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0045/22 Služby ABT BOZP a PO za 03/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0047/22 stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 1 505,00 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0042/22 tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" pre štatutára organizácie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 60,00 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0041/22 Čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 156,00 € 24.03.2022 04.04.2022 Faktúra
1 2 3 »