| DFB0024/21 |
on-line školenie "autizmus a zmyslové vnímanie pre 3 účastníkov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
207,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
125,11 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,29 € |
08.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
70,69 € |
07.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 02/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
136,27 € |
05.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
38,10 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,66 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,71 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
69,61 € |
31.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
online workshop "Rozvoj hrou-rozvojová hra pre deti s autizmom" pre 2 účastníkov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. |
50139843 |
|
135,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
On-line školenie, webinár "DIRFloortime u detí s autizmom" pre 2 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
30,00 € |
27.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 176,52 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Dodávka el. energie za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
249,56 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Vodné, stočné k 31.12.2020, zrážková voda za 4.Q/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
405,72 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
93,32 € |
24.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
83,37 € |
17.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
Čistenie kanalizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
96,00 € |
15.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
64,80 € |
08.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 01/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.01.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,78 € |
06.01.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,92 € |
01.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2020-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,28 € |
01.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,70 € |
01.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
