| DFB0159/26 |
nájomné za tepovací stroj, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
49,06 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
rozbor vody |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
280,00 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
wifi zosilňovače 4 ks, dátový rozvádzač |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
3 249,29 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
oprava, servis kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
172,20 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Seminár-Systém odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme v roku 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
235,18 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
lemovka na koberce biela 48 mm/10m |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Distrimo s.r.o. |
26271354 |
|
17,82 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Oprava budovy kuchyne a jedálne po krupobití na budove ŠZ v obci Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
8 793,65 € |
14.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/26 |
Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
4 648,74 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
STK, EK služobného MV TT544DL, diagnostika |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
196,10 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Dodávka el. energie za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
204,73 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Spotreba zemného plynu za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
105,80 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
vodné, stočné za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
záloha na zameranie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
60,68 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Spotreba elektriny za 06/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
114,89 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
prostriedky do umývačky riadu na strojové čistenie riadu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
327,80 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
25,03 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Poplatok za internetové služby za 07/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,69 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,42 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,79 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
vybavenie SNOEZELEN |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
3 710,79 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Dodávka elektriny za 07/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
čistiace prostriedky, hyg. potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
599,91 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 609,15 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
