Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0173/24 Ochranné sieťky na detskú trampolínu 2 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Aga24, s.r.o. 03730689 46,10 € 11.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0174/24 Záznam z konferencie Autizmus od A po Z Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 AUTIS 42274931 60,00 € 11.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0177/24 Dodávka zem. plynu za 08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 124,49 € 11.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0176/24 Dodávka el. energie za 08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 264,77 € 11.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0175/24 vodné, stočné za 08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0169/24 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,04 € 06.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0168/24 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 06.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0167/24 Poplatok za internetové služby za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,00 € 06.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0166/24 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,30 € 06.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0165/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 05.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0163/24 Dodávka elektriny za 09/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0158/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0162/24 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0161/24 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0160/24 Telekom. služby pevnej siete za 08/2024-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0172/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 01.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0164/24 Služby ABT BOZP a PO za 08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0171/24 Dodávka el. energie za 08/2024-vyúčtovanie DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 35,04 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0170/24 stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 1 546,80 € 30.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0159/24 Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 241,76 € 26.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0157/24 gastronádoby z nehrdzavejúcej ocele Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 APD-Company s. r. o. 55488749 454,80 € 20.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0156/24 Nájomné za nehnuteľnosť za 07-08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 9 487,34 € 14.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFB0155/24 Dodávka el. energie za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 232,42 € 12.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFB0154/24 Dodávka zem. plynu za 07/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 130,87 € 12.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFB0151/24 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-VI, parkovné Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,60 € 06.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFB0150/24 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,62 € 06.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFB0149/24 Poplatok za internetové služby za 08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFB0148/24 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFB0142/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 05.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFB0140/24 Dodávka elektriny za 08/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.08.2024 17.08.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »