| DFB0232/26 |
kurz opatrovania-kombinovaná forma pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
400,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
kurz opatrovania-kombinovaná forma pre 5 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
2 000,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Poplatok za internetové služby za 10/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 778,86 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Samsung Galaxy A17 5G - 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
458,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026 DV, SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,23 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Telekom. služby za 09/2026, prev. DV-internet, TV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
zabezpečenie údržby budovy a areálu-ŠZ pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alternative Company s.r.o. |
51849399 |
|
345,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
knihy, odborná literatúra |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
337,38 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Dodávka elektriny za 10/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 10/2026 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
seminár VEMA PAM pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Cateringové služby - otváranie nového ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
VICTUS s. r. o. |
56644299 |
|
771,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
montáž záhradných domčekov 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alternative Company s.r.o. |
51849399 |
|
300,00 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
pásky Brother na strojové označovanie/štítkovanie inventára |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
114,40 € |
22.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
reklamné predmety |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
815,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Dodávka el. energie za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
224,33 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Spotreba zemného plynu za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
89,42 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
vodné, stočné za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
plachty napínacie 11 ks/90x200x35 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
82,72 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Čistenie lapača tukov a kanalizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
