Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0174/21 Čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 132,00 € 17.09.2021 27.09.2021 Faktúra
DFB0172/21 krycia plachta na altánok, vyrobená na mieru, montáž, dovoz Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRYCIE PLACHTY s.r.o. 50028855 714,00 € 16.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0171/21 čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 304,75 € 16.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0169/21 seminár-Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.1.2022, účastnícky poplatok za 2 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 110,00 € 14.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0170/21 jednorazové rukavice vinylové 100 ks box-veľkosť M, L, 16 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ALFI Corp., s.r.o. 28587855 99,84 € 14.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0173/21 Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 227,18 € 13.09.2021 27.09.2021 Faktúra
DFB0168/21 kompatibilné tonery HP Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 55,02 € 10.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0166/21 Plynový lampáš Cosiscoop Drop, čierna, 20x37 cm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 iTrading s.r.o. 46187073 134,90 € 09.09.2021 13.09.2021 Faktúra
DFB0165/21 tonery HP, Canon-TOREX Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 394,58 € 08.09.2021 13.09.2021 Faktúra
DFB0160/21 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,30 € 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0159/21 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,00 € 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0158/21 Internetové služby, dáta Basic za 09/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0162/21 potraviny - ovocie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 101,95 € 05.09.2021 13.09.2021 Faktúra
DFB0163/21 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 14,10 € 02.09.2021 13.09.2021 Faktúra
DFB0151/21 šatníková skriňa kovová, sivo-modrá, šírka 60 cm, výška 180 cm 1 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 B2B Partner s.r.o. 44413467 180,00 € 01.09.2021 02.09.2021 Faktúra
DFB0155/21 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 01.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0154/21 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2021-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,00 € 01.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0152/21 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2021-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 284,99 € 01.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0164/21 Telekom. služby pevnej siete za 08/2021-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,16 € 01.09.2021 13.09.2021 Faktúra
DFB0161/21 Služby ABT BOZP a PO za 08/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0157/21 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 98,40 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0156/21 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 222,00 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0167/21 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2021-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -154,91 € 31.08.2021 22.09.2021 Faktúra
DFB0153/21 Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 4 074,98 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0150/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 43,50 € 29.08.2021 02.09.2021 Faktúra
DFB0149/21 webinár "Povinnosti a práva prijímateľov a poskytovateľov v zákone a v praxi" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 30,00 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
DFB0148/21 mobilný wifi router ASUS 4G, konfigurácia, servisné práce Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 209,00 € 24.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0147/21 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 21,04 € 22.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0145/21 Sedacia súprava POLARIS UNIVERZÁL tyrkys/sv.sivá Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 259,00 € 18.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFB0144/21 potraviny - ovocie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 27,70 € 15.08.2021 25.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »