Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0116/24 vodné, stočné za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 13.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0115/24 Dodávka zem. plynu za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 188,33 € 13.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0114/24 Dodávka el. energie za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 283,21 € 13.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0113/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0104/24 odborný seminár-Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.7.2024, účastnícky poplatok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 75,00 € 06.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0109/24 Poplatok za internetové služby za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0108/24 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0107/24 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0106/24 Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0099/24 kancelárske potreby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ST - Trade s.r.o. 44883471 110,38 € 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0100/24 Dodávka elektriny za 06/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0098/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0103/24 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0102/24 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0101/24 Telekom. služby pevnej siete za 05/2024-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,97 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0111/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0110/24 Dodávka elektriny za 05/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 59,81 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0105/24 Služby ABT BOZP a PO za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0112/24 stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 576,60 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0096/24 Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 4 743,67 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0095/24 tréningový seminár 5P-Techniky prevencie syndrómu vyhorenia, 3 účastníci Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 240,00 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0097/24 skupinová supervízia 4 hodiny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 218,00 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0094/24 webinár "Psychiatrické minimum pre pracovníkov sociálnych služieb" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 55,00 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0088/24 webinár "Štandardy kvality sociálnych služieb/pobyt a terén" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 55,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0087/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0093/24 oprava kotla na ohrev TÚV, výmena cirkulačného čerpadla Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 378,00 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0092/24 vodné, stočné za 05/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0091/24 Dodávka zem. plynu za 04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 718,20 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0090/24 Dodávka el. energie za 04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 322,08 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0089/24 Dodávka el. energie za 03/2024, vyúčtovanie-nedoplatok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 26,28 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »