| DFB0180/24 |
Dodávka elektriny za 10/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
stravovacie služby prijímateľom sociálnych služieb za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
VIEME ČO JEME s.r.o. |
55729762 |
|
1 104,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
vodné, stočné za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Ochranné sieťky na detskú trampolínu 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
46,10 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Záznam z konferencie Autizmus od A po Z |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTIS |
42274931 |
|
60,00 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Dodávka zem. plynu za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
124,49 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Dodávka el. energie za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
264,77 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
vodné, stočné za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,04 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Poplatok za internetové služby za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,30 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
PD-Inžinierska činnosť DSP k stavebnému konaniu, rekonštrukcia s prístavbou DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
2 500,00 € |
03.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Dodávka elektriny za 09/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Dodávka el. energie za 08/2024-vyúčtovanie DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,04 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 546,80 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
gastronádoby z nehrdzavejúcej ocele |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
454,80 € |
20.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
