Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0318/15 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,10 € | 12.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0153/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,84 € | 02.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0028/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,85 € | 02.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0024/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,17 € | 01.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0023/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,10 € | 01.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0021/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0042/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 29.02.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0047/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,62 € | 01.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0046/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,02 € | 01.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0076/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,56 € | 01.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0075/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,14 € | 01.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0074/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0050/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,65 € | 03.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0079/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,48 € | 03.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 28.4.2016 | Objednávame si u Vás mobilné telefóny : Nokia 108 - 2 ks, Nokia 230 - 1 ks a Lenovo A6010 - 1 ks. | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 28.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| Zmluva č. 8/2016/KSTT | Hromadný dodatok o poskytovaní verejných služieb | Krízové stredisko Trnava, Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 | 42155258 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,00 € | 03.05.2016 | 04.05.2016 | PhDr.Horníčková Andrea | riadietľka | Zmluva | |||
| DFB0102/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 € | 29.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0103/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,54 € | 01.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0104/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,83 € | 01.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0105/16 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |