Faktúra č. DFB0018/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0018/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022-DV
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 15,30 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť