| DFB0225/22 |
maliarske potreby, spotrebný materiál, čistiace a hygienické potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
835,95 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 01-04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
16 821,52 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
1 773,50 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
Poistenie nehnuteľnosti za rok 2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
340,20 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
Seminár VEMA PAM 37.04 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
oprava služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
451,20 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
napínacie plachty, nepremokavé plachty 30 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Želmíra Moravčíková TEX-MO |
32589361 |
|
271,76 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
masážne koberčeky - 3 sady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
bebee s.r.o. |
51849976 |
|
393,70 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
Záťažová deka 135x200 cm, sivá, 6-8 kg-3 kusy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoras, s.r.o. |
53042212 |
|
453,60 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
mob. zariadenie SAMSUNG Galaxy A53, spotrebný tovar k mobilu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
181,82 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
kompatibilné tonery, fotovalec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
222,72 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
10.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
webinár "Nové štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby", účastnícky poplatok za 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
45,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
276,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 449,80 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
Manipulačné dosky na stenu 8 ks, detské bicykle 3 ks, trampolína |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PK&AK s.r.o. |
51444496 |
|
1 799,00 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,02 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
Poplatok za internetové služby za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,37 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
Licencia na rok 2023 pre systém eKarta Rodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Juraj Gromoš |
47230401 |
|
360,00 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
polystyrénové guličky, náplň do sedacích vakov 250L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o. |
47002743 |
|
125,20 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,68 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,35 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,90 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
