Faktúra č. DFB0225/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0225/22
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarske potreby, spotrebný materiál, čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 28.12.2022
  • Celková hodnota: 835,95 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0552022
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť