| DFB0120/11 | 
     |      
    Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 
    00162019 | 
    Juraj Šimo - OPOM | 
    14123029 | 
     | 
    305,28 € | 
    25.05.2011 |    
     | 
     | 
    18.12.2018 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0093/11 | 
     |      
    Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 
    00162019 | 
    Juraj Šimo - OPOM | 
    14123029 | 
     | 
    66,24 € | 
    28.04.2011 |    
     | 
     | 
    18.12.2018 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0048/11 | 
     |      
    Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 
    00162019 | 
    Juraj Šimo - OPOM | 
    14123029 | 
     | 
    66,24 € | 
    10.03.2011 |    
     | 
     | 
    18.12.2018 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0021/11 | 
     |      
    Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 
    00162019 | 
    Juraj Šimo - OPOM | 
    14123029 | 
     | 
    305,28 € | 
    14.02.2011 |    
     | 
     | 
    18.12.2018 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0003/11 | 
     |      
    Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 
    00162019 | 
    Juraj Šimo - OPOM | 
    14123029 | 
     | 
    66,24 € | 
    18.01.2011 |    
     | 
     | 
    18.12.2018 | 
     | 
     | 
    Faktúra |